Экономика

Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС




                                 Содержание


Введение    2
1. Расчет потребных капитальных вложений     3
  1.1. Расчет стоимости оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж
  (КАТС)    3
  1.2. Расчет стоимости дополнительного оборудования (КДО)     4
  1.3.  Расчет стоимости производственных помещений (КЗД)      4
  1.4. Расчет затрат на сооружение кабельных линий местной связи (ККАБ)   4
  1.5. Расчет стоимости телефонных аппаратов абонентов (КАП)   4
  1.6. Расчет стоимости устройств электропитания (КЭПУ)  5
  1.7. Расчет величины потребных и удельных капвложений  5
2. Расчет численности работников  5
  2.1. Расчет численности персонала, обслуживающего аппаратуру 5
  2.2. Расчет численности персонала, обслуживающего линейные устройства   5
  2.3. Расчет численности персонала, обслуживающего кабельные линии 5
  2.4. Расчет численности телефонисток  6
3. Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС  6
  3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы) – (PФОТ)
  7
  3.2. Расчет расходов на социальное страхование (PС/C)  9
  3.3. Расчет расходов на материалы (PМ)      9
  3.4. Расчет расходов на электроэнергию (PЭ/Э)     10
  3.5. Расчет расходов (отчислений) на амортизацию (PА)  10
  3.6. Расчет прочих расходов (PПРОЧ)   10
  3.7. Расчет эксплуатационных расходов (ЭPC) 11
4. Расчет доходов от эксплуатации телефонной станции     11
  4.1. Расчет доходов от абонентской платы    11
  4.2. Расчет доходов от дополнительных услуг 11
  4.3. Расчет общих доходов от эксплуатации АТС     12
5. Оценка срока окупаемости и выбор оптимального варианта     12
Список литературы      14

Введение


  Железнодорожный транспорт как совокупность средств производства, техники,
технологий,  рабочей  силы  является  объектом  изучения   многих   наук   -
технических, естественных, математических, географических,  экономических  и
др. При этом предмет научных интересов у каждой науки свой.
   При  изучении  технических  проблем  рассматриваются  орудия  и  средства
производства,  их  физические   свойства   и   взаимодействие   в   процессе
организации  перевозок,  технология  эксплуатации,   ремонт   и   содержание
технических средств, отношение работников к труду, уровень их  квалификации.

  Экономика железнодорожного транспорта изучает транспорт  с  точки  зрения
производственных отношений  в  процессе  производства.  При  этом  экономика
ориентируется на человека как  на  главную  производительную  силу,  на  его
интересы и управление ими.
  Транспорт,  в  том  числе  железнодорожный,  связан  со  всеми  отраслями
народного  хозяйства,  с  населением  страны,  с  предприятиями,   трудовыми
коллективами.
  Транспорт обслуживает все предприятия и отрасли народного хозяйства
независимо от форм собственности и общественного строя. Он должен четко и в
сроки обеспечивать перевозки грузов, пассажиров, почты, багажа, выполнять
многочисленные нетрадиционные услуги с высоким качеством и при постоянном
стремлении к снижению издержек, тарифов и цен на все виды услуг, работ и
продукции.
   Задача данной курсовой работы – выбрать оборудование АТС: рассчитать
затраты, необходимые для оборудования и эксплуатации АТС и выбрать из
заданных вариантов оптимальный.

1. Расчет потребных капитальных вложений


   Капитальные  вложения  на   сооружения   включают   в   себя   следующие
составляющие:



К = КАТС + КДО + КЗД + ККАБ + КАП + КЭПУ
   где:
        КАТС – стоимость оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж.
        КДО – стоимость дополнительного оборудования.
        КЗД – стоимость производственных помещений.
        ККАБ – затраты на сооружение кабельных линий местной связи.
        КАП – стоимость телефонных аппаратов абонентов.
        КЭПУ – стоимость устройств электропитания.

   Сравнение вариантов оборудования АТС  с  разной  монтированной  емкостью
должно производиться по величине удельных капитальных вложений:

   KУД = К / NАТС,
   где:
          К – суммарные капитальные вложения по варианту, рублей.
          NАТС – емкость телефонной станции, номеров.



  1.1. Расчет стоимости оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж
(КАТС)

   Затраты на оборудование АТС определяется по  смете.  Расходы  на  монтаж
оборудования составляют для АТСК 9%, а для АТСКЭ – 12% от его стоимости.
   В таблице 1.1.1 приведена стоимость АТС в зависимости от ее емкости.
   В таблице 1.1.2 приведена стоимость оборудования АТС.

                            Таблица 1.1.1 Стоимость АТС

|АТСК                                                                       |
|Емкость, ном.                |2000          |2200         |2400           |
|Цена, руб.                   |19040         |20830        |22600          |
|АТСКЭ                                                                      |
|Емкость, ном.                |1792          |2048         |2304           |
|Цена, руб.                   |16300         |17604        |18730          |


                                    Таблица 1.1.2 Стоимость оборудования АТС
|Оборудование                                        |Стоимость, руб.      |
|Приставка «ВИЗА-32»                                 |600                  |
|Выпрямительное устройство ВУК 67/140                |644                  |
|Двухгрупповой  аккумуляторная батарея АКАБ 60/880   |1174                 |
|Коммутирующее устройство СК-10                      |34                   |
|Телефонный аппарат                                  |450                  |

   При выборе значений цен АТС учитываются величины  монтированной  емкости
для АТС (согласно выданному заданию), а  также  данные  таблицы  1.1.1.  При
этом в случае несовпадения значений по умолчанию берется  ближайшая  большая
емкость. После чего производится расчет  расходов  на  монтаж  оборудования.
Расчет представлен в таблице 1.1.3.

                             Таблица 1.1.3 Расчет стоимости оборудования АТС
|Модель АТС              |АТСК                     |АТСКЭ                   |
|Выбранная стоимость,    |19040                    |17604                   |
|руб.                    |                         |                        |
|Расходы на монтаж, руб. |1713,6                   |2112,48                 |
|Итого, руб.             |20753,6                  |19716,48                |


  1.2. Расчет стоимости дополнительного оборудования (КДО)

   Стоимость дополнительного оборудования учитывается только  для  АТСК.  В
целях  сопоставимости   технических   возможностей   к   оборудованию   АТСК
монтируется приставка  «Виза-32»,  обеспечивающая  автоматический  набор  32
наиболее часто вызываемых абонентов.



  1.3.  Расчет стоимости производственных помещений (КЗД)

   Для размещения оборудования автоматической телефонной станции  в  здании
дома  связи  выделяются  специальные   помещения   –   автозал,   кроссовая,
регулировочная.
   Общая площадь этих  помещений  определяется  в  зависимости  от  емкости
станции. При АТСК на каждый номер требуется 0,1 м2, а при АТСКЭ –  0,06  м2.
Кроме этого, для размещения  устройств  электропитания  при  АТСК  требуется
дополнительно 50 м2.
   Потребные капвложения на сооружения этих помещений  определяются  по  их
строительному объему и удельным капвложениям. При определении  строительного
объема производственных помещений принимают их высоту 3,3 метра.
   Удельные капвложения на сооружения составляют: 457 руб./ м3
   Учитывая изложенные  данные,  произведем  необходимые  расчеты,  которые
приведены в таблице 1.3

                                      Таблица 1.3 Расчет стоимости помещений
|Модель АТС |Емкость,       |Площадь        |Объем         |Стоимость      |
|           |номеров        |помещений, м2  |помещений, м3 |помещений, руб.|
|АТСК       |1800           |230            |759           |346863         |
|АТСКЭ      |2048           |122,88         |405,504       |185315,3       |



  1.4. Расчет затрат на сооружение кабельных линий местной связи (ККАБ)

   Эти затраты  определяются  исходя  из  емкости  станций.  Потребность  в
кабельной линии на 1 номер  –  2,25  км.  Кроме  того  необходимо  учитывать
удельные затраты на 1 км кабельной линии, которые составляют 201,6 руб./км.


                                Таблица 1.4 Расчет стоимости кабельных линий

|Модель АТС           |Емкость,       |Длина кабельной |Стоимость каб.линий,|
|                     |номеров        |линии, км       |руб.                |
|АТСК                 |1800           |4050            |816480              |
|АТСКЭ                |2048           |4608            |928972,8            |



  1.5. Расчет стоимости телефонных аппаратов абонентов (КАП)

   Стоимость телефонных аппаратов по количеству абонентов. Число  абонентов
принимается равным емкости станции. Также необходимо учитывать,  что  у  20%
служебных абонентов установлены  параллельные  аппараты  (согласно  исходным
данным, количество служебных абонентов: 500 чел.)
   Стоимость телефонного аппарата приведена в таблице 1.1.2.

                           Таблица 1.5 Расчет стоимости телефонных аппаратов
|Модель АТС |Емкость / Кол-во  |Количество      |Всего     |Стоимость      |
|           |абонентов         |параллельных    |аппаратов,|телефонных     |
|           |(номеров / чел.)  |аппаратов, шт.  |шт.       |аппаратов, руб.|
|АТСК       |1800              |100             |1900      |855000         |
|АТСКЭ      |2048              |100             |2148      |966600         |



  1.6. Расчет стоимости устройств электропитания (КЭПУ)

   В капитальные вложения электропитающих  установок  включается  стоимость
выпрямителей, аккумуляторов, коммутирующего устройства.
   Для питания АТСК  устанавливается  три  выпрямительных  устройства  (два
основных  и  одно  резервное),  двухгрупповая   аккумуляторная   батарея   и
коммутирующее устройство.
   В стоимость АТСКЭ стоимость электропитающих устройств уже включена.
   Стоимость всех ЭПУ приведена в таблице 1.1.2, а их расчет в таблице 1.7.


  1.7. Расчет величины потребных и удельных капвложений

   Сведем все полученные после расчетов данные в таблицу 1.7


                           Таблица 1.7 Расчет потребных капитальных вложений

|Модель |NАТС|КАТС   |КДО   |КЗД    |ККАБ   |КАП    |КЭПУ   |КСУМ   |КУД     |
|АТС    |    |руб.   |руб.  |руб.   |руб.   |руб.   |руб.   |руб.   |руб/ном |
|       |ном.|       |      |       |       |       |       |       |        |
|АТСК   |1800|20753,6|600   |346863 |816480 |855000 |3140   |2044637|1135,909|
|АТСКЭ  |2048|19716,4|нет   |185315,|928972,|966600 |вкл.   |2102653|1026,686|
|       |    |8      |      |3      |8      |       |       |       |        |



  2. Расчет численности работников


  Для  обслуживания  АТС  необходим   штат   инженеров,   электромехаников,
монтеров. Его размер определяется по количеству оборудования  и  нормам  его
обслуживания.


  2.1. Расчет численности персонала, обслуживающего аппаратуру

  Аппаратуру   АТСК   при   емкости   900-1600   номеров   обслуживает    4
электромеханика (по 1 человеку в смену).  При  емкости  более  1600  номеров
дежурство  осуществляется  в   два   лица.   Возглавляет   бригаду   старший
электромеханик.
  Учитывая, что  емкость  АТСК  согласно  исходным  данным  Nатск  =  1800,
получаем:
   . Состав бригады для обслуживания АТСК - 9 человек (8 электромехаников и
     1 старший электромеханик).
  Аппаратура АТСКЭ «Квант» обслуживается 1 электромехаником на  каждые  256
номеров. Возглавляет бригаду инженер.
  Количество электромехаников: Kэм.атскэ = 2048/256 = 8 человек
   . Состав бригады для обслуживания АТСКЭ - 9 человек (8  электромехаников
     и 1 инженер)


  2.2. Расчет численности персонала, обслуживающего линейные устройства

  Для обслуживания устройств линейного производства участка  АТС  необходим
штат электромехников (по 1 человеку на 450 номеров). Поэтому, для  различных
АТС состав данных бригад составит:
  Для АТСК: Kэм.атск = 1800/450 = 4 человека
   . Состав бригады для обслуживания устройств АТСК - 5 электромехаников
  Для АТСКЭ: Kэм.атскэ = 2048/450 =4,51 ( 5  человек
   . Состав бригады для обслуживания устройств АТСКЭ - 5 электромехаников


  2.3. Расчет численности персонала, обслуживающего кабельные линии

  Для обслуживания кабельных линий местной  связи  штат  рассчитывается  по
нормам обслуживания 3300 пар жил(км на 1 электромеханика и 4950  пар  жил(км
на 1 электромонтера связи.
  Учитывая,  что  емкость  кабеля  составляет  7x4,  количество   пар   жил
определится следующим образом:
  7x4 = 28x2 = 14 пар жил на 1 км кабельной магистрали.
  Тогда  общее  количество  пар  жил  на   всей   протяженности   кабельной
магистрали:
  NПАР.ЖИЛ = LКАБ.МАГ. ( 14 (пар жил(км)

  Для АТСК  длина  кабельной  магистрали  составляет:  LКАБ.МАГ.=  4050  км
(таблица 1.4)
  Количество пар жил для АТСК: NПАР.ЖИЛ = LКАБ.МАГ ( 14 = 4050(14  =  56700
(пар жил(км)
  Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:
  КЭЛ.МЕХ= NПАР.ЖИЛ / 3300 = 56700/3300 = 17,18  ( 18 человек
  Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:
  КЭЛ.МЕХ= NПАР.ЖИЛ / 4950 = 57600/4950 = 11,63 ( 12 человек
   .  Состав  бригады  для  обслуживания  кабельных  линий  на   АТСК:   18
     электромеханик и 12 электромонтеров

  Для АТСКЭ длина  кабельной  магистрали  составляет:  LКАБ.МАГ.=  4608  км
(таблица 1.4)
  Количество пар жил для АТСК: NПАР.ЖИЛ = LКАБ.МАГ ( 14 = 4608(14  =  64512
(пар жил(км)
  Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:
  КЭЛ.МЕХ= NПАР.ЖИЛ / 3300 = 64512/3300 = 19,55 ( 20 человек
  Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:
  КЭЛ.МЕХ= NПАР.ЖИЛ / 4950 = 64512/4950 = 13,03 ( 14 человек
   .  Состав  бригады  для  обслуживания  кабельных  линий  на  АТСКЭ:   20
     электромеханика и 14 электромонтеров


  2.4. Расчет численности телефонисток

  Для  выдачи  справок  о  номерах  телефонов  предусматривается  дежурство
телефонистки  (круглосуточно).  Количество  их  определяется  по  количеству
справок за месяц. Норма на одну телефонистку 18300 справок в месяц.
  Количество справок в сутки: Кспр.сут = 450
  Количество справок в месяц: Кспр.мес = 450(30 = 13500
  Количество телефонисток: Kтлф = 13500/18300 = 0,73 ( 1 человек
   . Состав телефонисток – 1 человек

  При расчете списочного контингента  необходимо  учитывать  контингент  на
замещение временно неработающих. Причем для электромехаников и  монтеров  он
составляет 12%, а для телефонисток – 15%.
  Описание явочного и списочного штата сотрудников приведено в таблицах 2.1
и 2.2.

                                       Таблица 2.1. Явочный штат сотрудников
|Модель|Электро|Старшие       |Инженеры|Электромон|Телефонист|Явочный штат,|
|      |-механи|электромеханик|,       |теры, чел.|ки, чел.  |             |
|АТС   |ки,    |и, чел.       |чел.    |          |          |чел.         |
|      |чел.   |              |        |          |          |             |
|АТСК  |30     |1             |-       |12        |1         |44           |
|АТСКЭ |33     |-             |1       |14        |1         |49           |



                                     Таблица 2.2. Списочный штат сотрудников

|Модель|Электро-м|Старшие   |Инженеры, |Электро-м|Телефо-ни|Списочный штат,  |
|      |еханики, |электроме-|чел.      |онтеры,  |стки,    |чел.             |
|АТС   |чел.     |          |          |чел.     |чел.     |                 |
|      |         |ханики,   |          |         |         |                 |
|      |         |чел.      |          |         |         |                 |
|АТСК  |34       |2         |-         |14       |2        |52               |
|АТСКЭ |37       |-         |2         |16       |2        |57               |



  3. Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС


  Эксплуатационные расходы по содержанию, обслуживанию и  эксплуатации  АТС
складываются  из  расходов  на  заработную  плату,  социальное  страхование,
материалы,  электроэнергию,  амортизацию  и  ремонт  оборудования  и  прочих
затрат.
  Эксплуатационные расходы:

  ЭPC = PФОТ + РС/С + РМ + РЭ/Э + РА + РПРОЧ
  где:
  PФОТ – расходы на заработную плату (фонд заработной платы)
  PС/C – расходы на социальное страхование;
  PМ – расходы на материалы
  PЭ/Э – расходы на электроэнергию.
  PА – расходы (отчисления) на амортизацию.
  PПРОЧ – прочие расходы.



  3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы) –
(PФОТ)

  Определяются по контингенту  и  среднемесячной  заработной  плате  каждой
категории работников. В среднемесячную заработную  плату  включаются  оклады
(месячная тарифная ставка), премии и доплаты.
  Доплата для электромехаников за работу в праздничные дни – 2,7% от оклада
и ночное время – 13,35% от оклада.
  Премии выплачиваются телефонисткам и электромонтерам, инженерам,  старшим
электромеханикам в размере 15% от  должностного  оклада  (месячной  тарифной
ставки) и доплаты за работу в ночное время.
  При расчете оплаты труда инженеров и электромехаников, должностные оклады
устанавливаются на АТСКЭ выше на 15%, чем на АТСК.
  Доплата за работу в суровых  климатических  условиях  составляет  20%  от
оклада или месячной тарифной ставки.
  Доплаты по районному коэффициенту  начисляются  в  размере  30%  от  всей
начисленной суммы (среднемесячной заработной платы). Доплаты за выслугу  лет
приведены в таблице 3.1.1 Тарифные ставки  заработной  платы  для  различных
категорий работников представлены в таблице 3.1.2.



                                        Таблица 3.1.1 Доплаты за выслугу лет


|Выслуга лет    |Доплата, % от оклада  |
|5              |10                    |
|10             |20                    |
|15             |25                    |
|20             |30                    |



      Таблица 3.1.2 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий
                                                                  работников

|АТСК                                                                        |
|Должность работника    |Оклад (месячная тарифная ставка), руб.             |
|Электромеханик         |8 разряд – 1666; 9 разряд – 1866; 10 разряд – 2122 |
|Старший электромеханик |2384                                               |
|Электромонтер          |5 разряд – 5,87 в час; 7 разряд – 7,14 в час;      |
|Телефонистка           |4 разряд – 5,97 в час                              |
|АТСКЭ                                                                       |
|Должность работника    |Оклад (месячная тарифная ставка)*, руб.            |
|Электромеханик         |8 разряд – 1666; 9 разряд – 1866; 10 разряд – 2122 |
|Инженер                |2772                                               |
|Электромонтер          |5 разряд – 5,87 в час; 7 разряд – 7,14 в час;      |
|Телефонистка           |4 разряд – 5,97 в час                              |

* - на 15% больше, чем соответствующие оклады у работников АТСК

  Расчет фонда заработной платы для работников АТСК и АТСКЭ  представлен  в
таблице 3.3 и 3.4 соответственно.

           Таблица 3.1.3.1 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК

|АТСК                                                                           |
|Составляющие        |Должность                                                |
|                    |Электромехани|Старший      |Электромонтер|Телефонистка |
|                    |к            |электромехани|             |             |
|                    |             |к            |             |             |
|1) Оклад, руб.      |1866         |2384         |1256,64      |1050,72      |
|2) Доплата за работу|50,382       |64,368       |-            |-            |
|в праздничные дни,  |             |             |             |             |
|руб.                |             |             |             |             |
|3) Доплата за работу|249,111      |318,264      |-            |-            |
|в ночное время, руб.|             |             |             |             |
|4) Премии, руб.     |324,824      |414,9948     |188,496      |157,608      |
|5) Доплата за работу|373,2        |476,8        |251,328      |210,144      |
|в суровых  условиях,|             |             |             |             |
|руб.                |             |             |             |             |
|6) Доплата за       |286,3517     |365,8427     |169,6464     |141,8472     |
|выслугу лет, руб.   |             |             |             |             |
|7) Доплата по       |859,0551     |1097,528     |508,9392     |425,5416     |
|районному           |             |             |             |             |
|коэффициенту, руб.  |             |             |             |             |
|8) Среднемесячная   |4008,924     |5121,798     |2375,05      |1985,861     |
|заработная плата,   |             |             |             |             |
|руб.                |             |             |             |             |
|9) Количество, чел  |34           |2            |14           |2            |
|10) Фонд заработной |136303,4     |10243,6      |33250,69     |3971,722     |
|платы, руб. в год   |             |             |             |             |
|Фонд заработной платы для работников АТСК (ВСЕГО):       |183769,4 руб.        |

  (1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд,  электромонтеры
– 7 разряд)
  Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату  производился
из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;
  (2)  –  2,7%  от  (1)  (только  для  электромехаников,  включая   старших
электромехаников);
  (3) –  13,35%  от  (1)  (только  для  электромехаников,  включая  старших
электромехаников);
  (4) – 15% от (1)+(2)+(3)
  (5) – 20% от (1)
  (6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1  –  при  выслуге
лет, равной 5 годам)
  (7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
  (8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)
  (9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)
  (10) – (8)((9)(12 месяцев (фонд заработной платы за год)


           Таблица 3.1.3.2 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК

|АТСКЭ                                                                          |
|Составляющие        |Должность                                                |
|                    |Электромехани|Инженер      |Электромонтер|Телефонистка |
|                    |к            |             |             |             |
|1) Оклад, руб.      |2145,9       |2772         |1445,136     |1208,328     |
|2) Доплата за работу|57,9393      |74,844       |-            |-            |
|в праздничные дни,  |             |             |             |             |
|руб.                |             |             |             |             |
|3) Доплата за работу|286,4777     |370,062      |-            |-            |
|в ночное время, руб.|             |             |             |             |
|4) Премии, руб.     |373,5475     |482,5359     |216,7704     |181,2492     |
|5) Доплата за работу|429,18       |554,4        |289,0272     |241,6656     |
|в суровых  условиях,|             |             |             |             |
|руб.                |             |             |             |             |
|6) Доплата за       |329,3044     |425,3842     |195,0934     |163,1243     |
|выслугу лет, руб.   |             |             |             |             |
|7) Доплата по       |987,9133     |1276,153     |585,2801     |489,3728     |
|районному           |             |             |             |             |
|коэффициенту, руб.  |             |             |             |             |
|8) Среднемесячная   |4610,262     |5955,379     |2731,307     |2283,74      |
|заработная плата,   |             |             |             |             |
|руб.                |             |             |             |             |
|9) Количество, чел  |37           |2            |16           |2            |
|10) Фонд заработной |170579,7     |11910,76     |43700,91     |4567,48      |
|платы, руб. в год   |             |             |             |             |
|Фонд заработной платы для работников АТСКЭ (ВСЕГО):      |230758,9 руб.        |

  (1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд,  электромонтеры
– 7 разряд)
  Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату  производился
из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;
  (2) – 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);
  (3) – 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);
  (4) – 15% от (1)+(2)+(3)
  (5) – 20% от (1)
  (6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1  –  при  выслуге
лет, равной 5 годам)
  (7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
  (8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)
  (9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)
  (10) – (8)((9)(12 месяцев (фонд заработной платы за год)



  3.2. Расчет расходов на социальное страхование (PС/C)

  Отчисления органам социального страхования планируется в размере 38,5% от
общей суммы расходов  на  заработную  плату  за  год.  Расчет  произведен  в
таблице 3.2

                            Таблица 3.2 Отчисления на социальное страхование
|Модель АТС          |Фонд заработной платы*,  |Отчисления на соцстрахование, |
|                    |руб.                     |руб.                          |
|АТСК                |183769,4                 |70751,23                      |
|АТСКЭ               |230758,9                 |88842,16                      |


   * - из таблиц 3.1.2 и 3.1.3 в строке “ВСЕГО”



  3.3. Расчет расходов на материалы (PМ)

  Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.
  Расход материалов и запасных  частей  составляет  в  год  на  один  номер
емкости координатной АТС 15,5 руб., квазиэлектронной АТС – 20 руб.
  На 100  м2  производственной  площади  расход  материалов  для  уборки  и
текущего ремонта в год составляет 75 руб.
  Расчет расходов материалов для АТС приведен в таблице 3.3.1
  Расчет расходов материалов для уборки и ремонта приведен в таблице 3.3.2

          Таблица 3.3.1 Расчет расходов материалов и запасных частей для АТС
|Модель |Расход материалов на  |Емкость АТС,          |Всего расход          |
|       |один номер емкости,   |номеров               |материалов,  руб. в   |
|       |руб. в год            |                      |год                   |
|АТСК   |15,5                  |1800                  |27900                 |
|АТСКЭ  |20                    |2048                  |40960                 |

      Таблица 3.3.2 Расчет расходов материалов для уборки и текущего ремонта
|Модель |Расход материалов на  |Производственная      |Всего расход          |
|       |100 м2 площади, руб. в|площадь*, м2          |материалов, руб. в год|
|       |год                   |                      |                      |
|АТСК   |75                    |260                   |195                   |
|АТСКЭ  |75                    |135                   |101,25                |

   * - из таблицы 1.3

  Согласно полученных данных в таблицах 3.3.1 и 3.3.2:
  Расходы на материалы для АТСК:    РМ.АТСК = 28095 руб.
  Расходы на материалы для АТСКЭ: РМ.АТСКЭ = 41061,25 руб.


  3.4. Расчет расходов на электроэнергию (PЭ/Э)

  Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.
  Норма месячного расхода электроэнергии на 10 номеров составляет для  АТСК
30 квтч, для АТСКЭ «Квант»  –  40  квтч.  Цена  одного  квтч  электроэнергии
составляет 60 коп.
  Расчет расходов на электроэнергию приведен в таблице 3.4.

                              Таблица 3.4. Расчет расходов на электроэнергию
|Модель |Норма месячного       |Емкость АТС, |Количество     |Всего расход на|
|       |расхода на 10 номеров,|номеров      |квтч,          |электроэнергию,|
|       |квтч в месяц          |             |в год*         |               |
|       |                      |             |               |руб. в год*    |
|АТСК   |30                    |1800         |5400           |3240           |
|АТСКЭ  |40                    |2048         |8192           |4915,2         |


  * - (NАТС/10) ( норму месячного расхода ( 12 месяцев



  3.5. Расчет расходов (отчислений) на амортизацию (PА)

  Величины отчислений на амортизацию и ремонт  оборудования  АТС,  а  также
расчет этих отчислений для каждой модели АТС приведены  в  таблице  3.5.1  и
3.5.2

             Таблица 3.5.1 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт
                                                       оборудования для АТСК
|Объект             |Стоимость*, руб    |Норма, % в год     |Отчисления, руб.  |
|Оборудование АТС   |21353,6            |6,5                |1387,984          |
|Электропитающие    |3140               |6,8                |213,52            |
|устройства         |                   |                   |                  |
|Здание             |346863             |3,3                |11446,48          |
|Кабельная линия    |816480             |3,9                |31842,72          |
|ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСК                    |44890,7           |


   * - из таблицы 1.7

             Таблица 3.5.2 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт
                                                      оборудования для АТСКЭ
|Объект             |Стоимость*, руб    |Норма, % в год     |Отчисления, руб.  |
|Оборудование АТС   |19716,48           |3,4                |670,3603          |
|Здание             |185315,3           |3,3                |6115,405          |
|Кабельная линия    |928972,8           |3,9                |36229,94          |
|Электропитающие    |Включены в стоимость АТС                                   |
|устройства         |                                                           |
|ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСКЭ                   |43015,7           |


   * - из таблицы 1.7



  3.6. Расчет прочих расходов (PПРОЧ)

  Прочие затраты включают расходы на оплату услуг  по  текущему  содержанию
устройств  телефонной  связи,  пользование  соединительными  линии,  выплату
единовременного вознаграждения за выслугу лет и другие расходы.  Планируются
они в размере 6-8% от фонда заработной платы. Приведены в таблице 3.6.

                                         Таблица 3.6  Расчет прочих расходов
|Модель АТС     |Фонд заработной платы*,   |Прочие расходы**,                |
|               |руб. в год                |руб. в год                       |
|АТСК           |183769,4                  |12863,86                         |
|АТСКЭ          |230758,9                  |16153,12                         |

   * - из таблиц 3.1.3.1 и 3.1.3.2 в строке “ВСЕГО”;  ** - примем,  как  7%
от фонда заработной платы


  3.7. Расчет эксплуатационных расходов (ЭPC)

  Сведем полученные данные  по  составляющим  эксплуатационных  расходов  в
таблицу 3.7 и рассчитаем суммарное значение этих расходов.

              Таблица 3.7  Расчет значения эксплуатационных расходов для АТС
|Модель |PФОТ,    |PC/C,    |PМ,      |PЭ/Э,    |PА,      |PПРОЧ,   |ЭPC,     |
|       |руб. в   |руб. в   |руб. в   |руб. в   |руб. в   |руб. в   |руб.в год|
|       |год      |год      |год      |год      |год      |год      |         |
|АТСК   |183769,4 |70751,23 |28095    |3240     |44890,7  |12863,86 |343610,2 |
|АТСКЭ  |230758,9 |88842,16 |41061,25 |4915,2   |43015,7  |16153,12 |424746,3 |



  4. Расчет доходов от эксплуатации телефонной станции


  Доходы от эксплуатации телефонной  станции  складываются  из  абонентской
платы за выполняемые ремонтные работы (ремонт  розетки,  проверка  и  ремонт
телефонных аппаратов и т.д.)
  Кроме того, телефонная станция может  предоставлять  дополнительные  виды
обслуживания. На координатной АТС  10%  абонентам  может  быть  представлена
возможность сокращенного набора  32  наиболее  часто  вызываемых  абонентов.
Осуществляется   это   с   использованием    дополнительно    установленного
оборудования  приставки  «ВИЗА-32».  Технические  возможности   оборудования
АТСКЭ  «Квант»   позволяют,   кроме   этой   услуги,   оказывать   абонентам
дополнительно следующие виды обслуживания:
   1) уведомление о поступлении вызова
   2) запрет входящей связи
   3) повторный вызов абонента без набора номера
   4) конференц-связь



  4.1. Расчет доходов от абонентской платы

  Абонентская плата за квартирный телефон составляет 51,5 рублей  в  месяц,
за служебный – 98 рублей, за параллельный аппарат – 28 рублей.
  Расчет доходов от абонентской платы произведен в таблице 4.1

                                     Таблица 4.1 Доходы от абонентской платы
|Модель |Вид услуги и количество абонентов*       |Абоненская    |Абонентская |
|АТС    |                                         |плата - всего,|плата -     |
|       |                                         |              |всего,      |
|       |                                         |руб. в мес.   |руб.в год   |
|       |Квартирный  |Служебный   |Параллельный  |              |            |
|       |телефон, шт.|телефон, шт.|телефон, шт.  |              |            |
|АТСК   |1300        |500         |100           |118750        |1425000     |
|АТСКЭ  |1548        |500         |100           |131522        |1578264     |


  * - таблица 1.5 и исходные данные
  (кол-во квартирных телефонов = общая емкость – служебные)



  4.2. Расчет доходов от дополнительных услуг

  Доходы от дополнительных видов обслуживания  определяются  по  количеству
абонентов, пользующихся услугой, и по абонентской плате за каждую услугу.
  Абонентская плата за сокращенный набор номера  составляет  5,5  рублей  в
месяц, уведомление о поступлении вызова – 4,5 рубля в месяц.
  Плата за пользование конференц-связью составляет 15,0 рубля в месяц.
  Плата за остальные услуги (запрет входящей связи) установлена в размере 2
рублей за разовое пользование услугой.
  Расчет доходов от дополнительных услуг произведен в таблице 4.2



                                  Таблица 4.2 Доходы от дополнительных услуг
|Модель |Вид услуги и количество абонентов*             |Доход -    |Доход -   |
|АТС    |                                               |всего,     |всего,    |
|       |                                               |руб. в мес.|руб.в год |
|       |Сокращенный |Уведомление |Конференц-|Запрет    |           |          |
|       |набор       |о           |связь,    |входящей  |           |          |
|       |номера, чел.|поступлении |чел.      |связи,чел.|           |          |
|       |            |вызова, чел.|          |          |           |          |
|АТСК   |180         |-           |-         |-         |810        |9720      |
|АТСКЭ  |290         |280         |48        |80        |3590       |43080     |


  * - из исходных данных (одинаково для обеих моделей АТС)



  4.3. Расчет общих доходов от эксплуатации АТС

  Сведем полученные после расчетов данные в таблицу 4.3 и  определим  общую
величину доходов от эксплуатации АТС.

                                      Таблица 4.3 Доходы от эксплуатации АТС
|Модель АТС  |Доходы от абонентской     |Доходы от          |Всего доходов от  |
|            |платы, руб. в год         |дополнительных     |эксплуатации,     |
|            |                          |услуг, руб. в год  |руб. в год        |
|АТСК        |1425000                   |9720               |1434720           |
|АТСКЭ       |1578264                   |43080              |1621344           |



  5. Оценка срока окупаемости и выбор оптимального варианта


   Прибыль от эксплуатации телефонной станции равна разности между доходами
и расходами на эксплуатацию (расчет в таблице 5.1)


                                     Таблица 5.1 Прибыль от эксплуатации АТС

|Модель АТС  |Доходы от эксплуатации    |Расходы на         |Прибыль от        |
|            |АТС,                      |эксплуатацию АТС,  |эксплуатации АТС, |
|            |руб. в год*               |руб. в год**       |руб. в год        |
|АТСК        |1434720                   |343610,2           |1091110           |
|АТСКЭ       |1621344                   |424746,3           |1196598           |


  * - из таблицы 4.3
  ** - из таблицы 3.7

  Срок возврата  капитальных  вложений  определяется  делением  капитальных
вложений на величину получаемой в год прибыли (расчет в таблице 5.2)
  Этот срок не должен превышать нормативного.

                              Таблица 5.2 Срок возврата капитальных вложений
|Модель АТС  |Капитальные      |Прибыль от эксплуатации   |Срок возврата       |
|            |вложения*,  руб. |АТС**,  руб. в год        |капитальных         |
|            |                 |                          |вложений, лет.      |
|АТСК        |2044637          |1091110                   |1,873906            |
|АТСКЭ       |2102653          |1196598                   |1,757192            |


   * - из таблицы 1.7 (КСУМ)
   ** - из таблицы 5.1

   Выбор оптимального варианта должен производиться путем сравнения  их  по
основным стоимостным, техническим и эксплуатационным параметрам.

  Далее в таблицах  сравнения  приведены  основные  данные  по  каждому  из
пунктов для сопоставления стоимостных  и  технических  характеристик  разных
АТС. Параметры, использование которых  имеет  больший  экономический  эффект
выделены подчеркнутым жирным шрифтом.
             Таблица 5.3. Сравнение по общим потребным капитальным вложениям
|Экономический параметр              |АТСК                |АТСКЭ              |
|Стоимость оборудования              |20753,6             |19716,48           |
|Стоимость помещений, руб.           |346863              |185315,3           |
|Стоимость кабельных линий           |816480              |928972,8           |
|Стоимость телефонных аппаратов      |855000              |966600             |
|Дополнительное оборудование*        |600                 |нет                |
|Стоимость электропитающих устройств*|3140                |вкл                |
|Потребные капитальные вложения      |2044637             |2102653            |


  * - по данным параметрам сравнение не проводится, т.к. они уже учтены в
других пунктах

  Итак, пользуясь таблицей 5.3, можно сделать вывод, что по общим потребным
капитальным вложениям выгоднее установка АТСК. Но необходимо учитывать,  что
АТСКЭ   является   более   технически   совершенной:   имеется   возможность
сокращенного набора номера абонента, что  автоматически  исключает  нужду  в
установке приставки "Виза-32", а также то, что электропитающие устройства  в
АТСКЭ не устанавливаются отдельно, что упрощает её обслуживание.

                    Таблица 5.4. Сравнение по общим эксплутационным расходам
|Экономический параметр              |АТСК                |АТСКЭ              |
|Фонд заработной платы               |183769,4            |230758,9           |
|Отчисления на социальное страхование|70751,23            |88842,16           |
|Расход материалов и запасных частей |27900               |40960              |
|Расход материалов для уборки и      |195                 |101,25             |
|ремонта                             |                    |                   |
|Расходы на электроэнергию           |3240                |4915,2             |
|Отчислений на амортизацию и ремонт  |44890,7             |43015,7            |
|Прочие расходы                      |12863,86            |16153,12           |
|Общие эксплуатационные расходы      |343610,2            |424746,3           |

  Из таблицы 5.4. следует, что более выгодной (по  меньшему  числу  затрат)
является установка АТСК. При  этом  следует  помнить,  что  фонд  заработной
платы на АТСКЭ значительно больше за счет того, что  должностные  оклады  на
данном типе АТС выше. Также следует  отметить,  что  оборудование  АТС  типа
"Квант" в целом является более надежным и имеет  больший  срок  службы,  что
положительно сказывается на затратах  на  ремонт  и  некоторые  другие  виды
технического обслуживания.

        Таблица 5.5. Сравнение по доходам от эксплуатации телефонной станции
|Экономический параметр              |АТСК                |АТСКЭ              |
|Доходы от абонентской платы         |1425000             |1578264            |
|Доходы от дополнительных услуг      |9720                |43080              |
|Общие доходы от эксплуатации АТС    |1434720             |1621344            |

  Таблица показывает, что несомненным лидером по  доходам  от  эксплуатации
является АТСКЭ типа "Квант". Кроме того она  обладает  несравненно  большими
функциональными и техническими  возможностями,  такими  как:  уведомление  о
поступлении вызова, запрет входящей  связи,  повторный  вызов  абонента  без
набора номера, конференц-связь.

  Однако главным показателем экономической эффективности  все  же  является
возврата капитальных вложений. Он составляет для АТСК –  1,87  года,  а  для
АТСКЭ – 1,75 года. Другими словами – и здесь первенство за АТСКЭ.


  Для обоих типов АТС можно выделить следующие пути увеличения прибыли:
   . применение автоматизированного труда при прокладке кабельных линий
   . расширение  монтируемой  емкости  (рост  доходов  за  счет  увеличения
     абонентской платы)
   .  снижение  фонда  заработной  платы  (провести   за   счет   условного
     высвобождения некоторых должностей)
   . увеличение числа  абонентов,  которым  предоставляются  дополнительные
     услуги (продуцирует рост доходов за счет оплаты дополнительных услуг)
   . повышение производительности труда  (за  счет  повышения  квалификации
     персонала)
   . внедрение новых производственных технологий
   . своевременное профилактическое обслуживание и  проведение  технических
     осмотров и ремонтных работ (снижение результирующих затрат на ремонт)



                             Список литературы:


  1. Экономика железнодорожного транспорта. В.А. Дмитриев, А.И. Журавель  и
     др., М.: Транспорт, 1996.

  2. Методические указания по расчету курсовой работы, ДВГУПС.

  3. Конспект по предмету "Системы телекоммуникаций", ДВГУПС, 1998.


смотреть на рефераты похожие на "Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС"