1C 8.3 Mühasibat uçotunda alıcıdan malların qaytarılması qaydası

Malların alıcılardan qaytarılması eyni adlı sənədlə həyata keçirilir. 1s 8.2 və 8.3-də malların alıcıdan qaytarılması üçün addım-addım təlimatları nəzərdən keçirin.

Konfiqurasiyada bu sənədi başqa iki sənədə əsasən daxil etmək mümkündür: Hesabat pərakəndə satış və mal və xidmətlərin satışı.

Əməliyyatlar jurnalına girsəniz, müştərilərdən malların qaytarılması, açılan siyahı ilə bir düyməni görə bilərsiniz. İki maddə var: Satış, Komissiya və Avadanlıq.

Əslində, daha çox müştəri qaytarma növü var:

• İcra sənədi göstərilməklə geri qayıdın
• İcra sənədi göstərilmədən qayıdın
• Komissiya agentindən qayıt
• Avadanlıqların qaytarılması
• Konteynerlərin qaytarılması

Hər bir dönüş növünün başlığına sənəd daxil edərkən aşağıdakı detalları göstərməlisiniz:

• Anbar - qaytarılmanın edildiyi saxlama yeri. Yalnız "Topdansatış" və ya "Perakendeciliği olan anbarlara bir geri dönüş verə bilərsiniz
• Qiymət növü - alıcının razılığından və ya istifadəçi parametrlərindən götürülən və ya dəyişdir düyməsinə basaraq dəyişdirilə bilən qiymətlərin növünü təyin etmək lazımdır.
• Valyuta - sənədin məbləğinin ifadə ediləcəyi valyuta. Avtomatik olaraq müqavilədən götürülür

Bütün növ geri dönüşlər üçün tələb olunan başlıq detalları eynidir və biz bunları daha çox nəzərdən keçirməyəcəyik.

Hər bir dönüş növünü ayrıca nəzərdən keçirək.

Tətbiq sənədinin göstəricisi ilə 1C-yə qayıdın

Bu qayıdışı 1C 8.3-də vermək üçün sənəd jurnalındakı Geri qayıt düyməsini vurmalı və Satış, komissiya maddəsini seçməlisiniz.

Yeni yaradılmış sənədin başlığında, geri qaytarılmanın həyata keçirildiyi sənədi göstərərək Göndərmə sənədi atributunu doldurmalısınız. İstədiyiniz əməliyyatı seçdikdən sonra nişanları doldurun: Məhsullar və Hesablamalar.

• Mallar cədvəli, Doldurma düyməsini basaraq və göndərmə sənədinə uyğun Doldurma seçilərək və ya Pick düyməsini əl ilə avtomatik olaraq doldurula bilər. Nomenklaturanı quraşdırdıqdan sonra müvafiq olaraq Miqdar, Qiymət, ƏDV dərəcəsini göstərməlisiniz. Nişan səhifəsində Hesablamalar, Nomenklaturanın nəzərə alınacağı hesablar göstərilir.
• Qiymət - məhsul qiymətləri reyestrindən doldurulur.
• Mühasibat hesabı, ƏDV hesabı, gəlir hesabı və xərc hesabı - maddə mühasibat hesabı reyestrindən doldurulur.
• Subconto - cari maddənin maddə qrupunu təmsil edir.

Mallar cədvəli Göndərmə Sənədinə uyğun olaraq doldurulursa, sistem satış zamanı geri qaytarılacaq malların mühasibat dəyərini müəyyənləşdirir.

Ayrıca, geri ödəmə pərakəndə satış hesabatı sənədi əsasında aparılırsa, pərakəndə qarşı tərəfin geri qaytarıldığı PKO-nun təfərrüatları dəyişdirilir pul.

Satış sənədi göstərilmədən alıcıdan qayıdın

Yuxarıda göstərilənlərə bənzər şəkildə, bu qayıdışı vermək üçün sənəd jurnalındakı Qaytar düyməsini vurmalı və Satış, komissiya maddəsini seçməlisiniz.

Əlavə tədbirlər, indi nəzərdən keçirəcəyimiz bəzi istisnalar istisna olmaqla, tətbiq sənədini göstərən bir sənədin formalaşdırılmasına bənzəyir.

Göndərmə Sənədi seçilmədiyindən, malın göndərilməsini və bu səbəbdən onun qiymətini bilmirik. Maliyet qiymətini göstərmək üçün hər sətirdə xüsusi bir sahə verilir, əl ilə doldurulmalıdır.

Diqqət!
STS üçün, Göndərmə Sənədi göstərilməyibsə, əlavə olaraq Xərclər (OU) sahəsini doldurmalısınız. Geri qaytarılan Maddənin icra zamanı qəbul edilən xərclərlə əlaqəli olub olmadığını göstərmək burada vacibdir.

Malların komissiya agentindən qaytarılması

Malların və ya həkimin qaytarılmasını göndərmək üçün ( hazır məhsullar) komissiya agentinə, Satış, komissiya maddəsini seçmək üçün Geri Dön düyməsini basmalısınız.

Yaradılan sənəddə Müqavilənin "Komissioner (agent) ilə" forması olmalıdır.

Mühasibat hesabı və köçürülmüş mühasibat hesabı - proqram Maddə Mühasibat Hesabı qeydlərinin parametrlərinə əsasən onu əvəz edir.

Avadanlıqların qaytarılması

Alıcıdan avadanlıqların qaytarılması əməliyyatını qeyd etmək üçün, Avadanlıq maddəsini seçmək üçün Geri qayıt düyməsini basın.

Avadanlıqlar nişanında maddə, miqdar, qiymət, ƏDV dərəcəsi, habelə maddə mühasibat hesabları göstərilir.

• Cədvəlli "Məhsullar" bölməsi ya əl ilə satır əlavə etməklə, ya da göndərmə sənədinə əsasən Doldurma düyməsini doldurmaqla doldurula bilər.
• Göndərmə Sənədi sahəsi doldurulmadığı təqdirdə, geri qaytarılmış avadanlığın mühasibat dəyərini də göstərməlisiniz
• Malların bir alıcıdan satış sənədi göstərilmədən qaytarılması halında olduğu kimi, Malət sahəsi əl ilə doldurulmalıdır.
• Qiymət - Maddə Qiymət reyestrinə əsasən proqram tərəfindən təyin edilir. Mühasibat hesabı, ƏDV hesabı, Gəlir hesabı və Xərc hesabı Maddə hesabının reyestrinə əsasən proqram tərəfindən silinir.

Konteynerlərin qaytarılması

Konteynerin geri qaytarılması üçün sənəd jurnalındakı Geri qayıt düyməsini basmalı və Satış, komisyon və ya Avadanlıq maddəsini seçməlisiniz (Avadanlıq konteynerlə birlikdə qaytarılacağı təqdirdə).

Əlavə tədbirlər əvvəlki gəlir növlərinə bənzəyir.

Çap formaları

Sənəd üçün alıcıdan malların qaytarılması var çap olunmuş forma... Özünüz əlavə edə bilərsiniz (xarici çap formaları).

Giriş əsas götürülmüşdür

Müştəri sənədindən malların qaytarılması əsasında daxil edilə bilən obyektlərin siyahısı:

• ƏDV hesablanmasının əks olunması
• ƏDV-nin əks olunması
• Ödəmə qaydası
• Nağd pulun çıxarılması
• Cari hesabdan silinmə
• Faktura verilib
• Faktura alındı

Materialistlərə əsasən: programmist1s.ru

Mallar

Müştəri qaytarma əməliyyatını nəzərdən keçirin. Məsələn, Dobro OOO şirkətinin qarşı tərəfinin "STINOL RF-305" mallarının qaytarılmasını seçək - 1c Mühasibat 8.2 konfiqurasiyasında "Ticarət +". Bildiyiniz kimi, malların alıcıdan qaytarılması müəyyən bir hərəkət məcmusudur və buna görə bu hərəkətləri düzəltmək üçün sənədlər toplusudur. Bunlara aşağıdakılar daxildir: malların alıcıdan faktiki qaytarılması; pulun geri qaytarılması və uçotu; vergi sənədlərindəki məlumatların düzəldilməsi.

Gəlirlərin uçotunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdikdən sonra, müəyyən sənədlərdə göstərilən konfiqurasiyada baxılmasına müraciət edək.

İlə başlayaq sənəd "Malların alıcıdan qaytarılması"... Geri qayıtdıqdan sonra "Satış" funksiyası paneli nişanını açaraq və eyni adlı nişanı seçərək yeni bir sənəd yarada bilərsiniz.

Və ya "Satış" maddəsindəki əsas menyuya və sonra "Alıcıdan malların qaytarılması" düyməsinə gedə bilərsiniz.

Açılan jurnalda "+ Əlavə et" düyməsini basın və yeni bir sənəd yaradın.

Sənədin başlığını dolduraq. Geri qaytarılan malların bir təşkilatını, qarşı tərəfini, göndərmə sənədini təyin edin; mal anbarı, hesablaşma sənədi və müqavilə. Cədvəl hissəsində həqiqi nomenklaturanı təqdim edirik. "Hesablaşma hesabları" sekmesindeki hesabları və "Əlavə" sekmesinde göstərilən seçimləri yoxlayırıq. Geri qaytarılmış dəstə bir qab varsa, "Konteyner" sekmesindeki detalları doldurun.

Geri qaytarma fakturasını çap edirik, sənədi yerləşdiririk və əvvəlcədən saxlayaraq bağlayırıq.

Qeyd edək ki, "Malların alıcıdan qaytarılması" sənədinin "Mal və xidmət satışı" sənədi əsasında daxil edilməsi daha asandır və daha doğrudur. Yeni bir sənəd əsasında təqdim olunan yeni sənəddə, sadəcə geri qaytarılanları buraxaraq malların siyahısını düzəldirik. Bütün digər parametrləri yoxlamağı unutmayın.

=================================================================

Dönüşün təsvirinə davam edək sənəd- vergi fakturasında düzəliş "Vergi fakturasına əlavə 2"... Bu növ sənədlərin jurnalına “Satış” nişanındakı eyniadlı linki və ya əsas menyuda “Satış” düyməsini və “Vergi fakturasına Əlavə 2” düyməsini basaraq daxil edə bilərsiniz. Jurnalda əvvəllər daxil edilmiş sənədi düzəldə və ya yenisini yarada bilərsiniz.

"Əlavə 2" qaytarma əməliyyatı vəziyyətində, müvafiq vergi hesab-fakturası əsasında daxil etmək daha rahatdır. Vergi faktura jurnalını açaraq ("Satış" nişanında "Vergi fakturaları" işarəsini vuraraq), geri qaytarmaq üçün tələb olunan sənədi seçin və sağ siçan düyməsini basaraq açılır menyunu çağırın, "Əsasına əsasən daxil edin" seçin və “Vergi fakturasına əlavə 2”.

Eyni adın işlənməsində vergi sənədləri formalaşdırırıq və açılan yeni sənəddə maddənin maddələrini düzəldirik.

Əlavə 2-ni çap edirik, işlədirik və saxlayırıq.

=================================================================

Sonra, bir geri ödəmə edəcəyik. Bu, pulun marşrutundan asılı olaraq seçim sənədi ilə edilə bilər. Bunlar sənədlər: Gedən ödəmə tapşırığı (PP); Vəsaitlərin silinməsi üçün ödənilir(ON) və ya Hesab nağd orderi (RKO).

Seçim və doldurulmaya gedin tələb olunan sənəd ehtiyacınız var və rahatlıqla "Alıcılardan qayıdır" jurnalına gedin. Bu jurnalda malların qaytarılması üçün əvvəlcədən yaradılan sənədi tapırıq və seçilmiş ödəmədən asılı olaraq sizə lazım olan sənədi daxil edirik.

Məsələn, bir ödəmə tapşırığını (PP) düşünün. Açılan menyuda "Gedən ödəmə sifarişi" maddəsini basın. Yaradılan sənəddə qarşı tərəfin məbləğlərinə və təfərrüatlarına diqqət yetirərək ödəmə məlumatlarını müqayisə edirik.

27.08.2018 12:32:18 1C: Servistrendru

1C 8.3 Mühasibatında malların qaytarılması

Firmanız alış-verişi qaytarır. Bunun səbəbləri fərqli ola bilər - bir evlilik kəşf etdilər və ya sadəcə iqtisadi vəziyyəti dəyişdirdilər. Yüksək keyfiyyətli və ya qüsurlu məhsullar qaytarmaqdan asılı olaraq, malların qaytarılmasını 1C Mühasibat 8.3-də əks etdirmə proseduru da asılıdır.

Qüsurlu bir alış-verişi qaytararkən, alıcının heç bir gəliri və ya xərci olmur, satıcıdan əks pul qəbulu gəlirdə nəzərə alınmır.

Şirkət nigahı mühasibat uçotu üçün götürməyi bacarmadısa, ƏDV geri qaytarılmadı, yəni bərpa edilmədi. Mühasibat üçün qəbul edilmiş bir nikahı qaytararkən, qəbzlə əks əməliyyat əks olunur (Dt 60 Kt 41, 10) və ƏDV tutulur.

Mallar geri qaytarılırsa uyğun keyfiyyət, bundan sonra Maliyyə Nazirliyinin izahatlarına əsasən (Məktub No 03-07-11 / 5176), bir faktura tərtib edib satış kitabına qeyd etmək lazımdır.

Mühasibat üçün qəbul edilmiş yüksək keyfiyyətli satınalmanın qaytarılması müntəzəm satış kimi əks olunur (Maliyyə Nazirliyinin 03-03-06 / 1/4213 saylı məktubu), əməliyyatın tarixi köçürmə tarixi olacaq satıcıya əmlak (Rusiya Federasiyası Vergi Məcəlləsinin 1-ci bəndi, 167-ci maddəsinin 1-ci bəndi).

Mühasibat uçotunda şirkət geri qaytarılmış alış məbləğində gəliri tanıyır, ƏDV-ni çıxarmaqla yanaşı ƏDV-ni hesablayır, faktura verir və satış kitabında əks etdirir. Eyni zamanda, satıcı bir ƏDV ödəyicisidirsə, satınalma ilə çıxılmaq üçün qəbul edilən ƏDV-nin bərpa edilməsinə ehtiyac yoxdur, çünki Mallar geri satıldıqda ƏDV tutulur. Faktura alan satıcı ƏDV endirimini qəbul edir. Satıcı ƏDV ödəyicisi deyilsə, lakin şirkət ödəyicidirsə, ƏDV tutun, ancaq fakturanı satıcıya köçürməyə ehtiyac yoxdur.

Satıcı bir ƏDV ödəyicisidirsə və bir faktura təqdim edirsə, alıcı əldə edilmiş əmlakın dəyərini çəkilən xərclər miqdarında əks etdirir, yəni. malların dəyərinə ƏDV məbləği daxildir. Malları geri satarkən satıcı sənədləri ƏDV-si olmadan tərtib edir, bu halda şirkətin malların geri qaytarılması barədə razılığa gələ bilməməsi riski var, çünki satıcı malları həqiqi xərclər miqdarında qəbul etməli olacaq, yəni. geri ödəmə üçün heç bir əsas olmayacağı üçün ƏDV məbləğində artan dəyəri ilə.

Gəlir vergisinə görə vergitutma məqsədləri üçün, nəzərə alınan satınalma dəyəri həqiqi maya dəyəri miqdarında xərc kimi götürülür. Beləliklə, malların təchizatçıya qaytarılması əməliyyatları əslində vergi bazasının formalaşmasına təsir etmir, əksinə vergi hesabatında əks olunur.

1C Mühasibat 8.3-də malların qaytarılması üçün tam və ya qismən qaytarılmanı əks etdirməyə imkan verən "Malların təchizatçıya qaytarılması" sənədi verilir. Bütün partiyanı qaytarmaq lazımdırsa, qaytarılmış malların qəbz sənədi seçilir və əməliyyat birbaşa ondan formalaşır.

Bu halda, "Malların təchizatçıya qaytarılması" sənədi sənədin bütün maddələri üçün ticarət əməliyyatı tarixindən etibarən formalaşır.

Bu halda "Qarşı tərəf", "Razılaşma", "Qəbz sənədi" sahələri avtomatik olaraq doldurulur.

Və cədvəl hissəsində, qəbz sənədinə əsasən alınan malların bütün siyahısı göstərilir.

Elanlar qurulduqdan sonra:

Və “ƏDV satışını” qeyd edin:

Əməliyyat üçün əməliyyatların tam siyahısı:

Sənəd Satış kitabının qeydini təşkil edir:

Müəyyən əmlakı qaytararkən birbaşa qaytarma sənədinə müraciət edirik:

“Qayıdış” düyməsini basaraq “Satınalma, komissiya” tipli yeni bir maddə yaradılır, əmlakın kimə qaytarıldığını, müqaviləni və qəbz edildiyi qəbz sənədini düzgün göstərmək vacibdir:

3 maddə alındıqda, geri qaytarma məsələn, məsələn, yalnız birincisi qismən:

“Əlavə et” düyməsi məhsulu seçir, miqdarını göstərir - sənəd qiyməti doldurur və məbləği hesablayır. Sonrakı prosedur əvvəllər təsvir olunduğu kimidir.

Hələ suallarınız var? Pulsuz məsləhətləşmə çərçivəsində malların 1C-də qaytarılmasını təşkil etməyinizə kömək edəcəyik!

3.0 aşağıdakı tipik hallarda istehsal olunur:

alıcı uyğun olmayan / qüsurlu məhsulu qaytarır;

alıcı avadanlıqları qaytarır;

alıcı konteynerini qaytarır;

agent / agent malları qaytarır.

Bu əməliyyatları müəssisə bazasında əks etdirmək üçün "Malların alıcıdan qaytarılması" sənədi verilir. İki yolla daxil edilə bilər: satış sənədi və ya pərakəndə satış hesabatına əsasən və əl ilə.

Satışa və ya pərakəndə satış hesabatına əsasən 1C-də bir müştəridən malların qaytarılmasını yaratmaq qeydiyyatdan keçməyin ən asan və sürətli yoludur. Bu halda detallar, maya dəyəri və digər məlumatlar satış sənədindən avtomatik olaraq doldurulur.

Alıcıdan malların qaytarılmasının əl ilə doldurulma metodunu nəzərdən keçirin. "Satışlar" sekmesindeki əməliyyatlar siyahısında, "Müştərilərdən malların qaytarılması" əməliyyat növünü seçməlisiniz. Açılan qaytarma sənədləri siyahısında yeni bir qayda yaratmalısınız. Bunun üçün "Qaytar" düyməsinin açılır siyahısından tələb olunan sənəd növü seçilir:

Mallar bizə qaytarılırsa, "Satış, komisyon" maddəsini seçirik. Açılan formada qaytarılacaq malların kapitallaşdırılacağı anbarı, qiymət növlərini göstərən sahələri doldurun (bu məlumatlar satış müqaviləsindədir, qarşı tərəfin parametrləri, tələb olunarsa birbaşa sənəd vasitəsilə dəyişdirilə bilər), müqavilə üzrə hesablaşmaların aparıldığı valyuta.

Qaytarma növündən asılı olmayaraq sənədin başlığı eyni şəkildə doldurulur.

Əlavə doldurma qayıtma növündən asılıdır. Bütün variantları ayrıca nəzərdən keçirək.

1C-də uyğun olmayan / qüsurlu malların qaytarılması: Mühasibat

İki şəkildə həyata keçirilə bilər: satış sənədi göstərilməklə və göstərilmədən. Başlamaq üçün satış sənədi göstərilmədikdə sənədi necə dolduracağımızı təhlil edək. Yeni bir qayda yaradın, "Satış, komissiya" növünü seçin, başlığı doldurun. Cədvəl hissəsinə keçirik.

Qiymətin göstərilməsinə diqqət yetirmək vacibdir (bu, malları qaytardığımız qiymətdir), miqdarı təyin edərkən proqram avtomatik olaraq məbləği hesablayacaqdır. Bu məbləğ qarşı tərəfin təşkilatımıza olan borcunu azaldacaq (mallar bizə qayıtdığından). Bundan sonra, maya dəyərini göstərməlisiniz - bu məlumatlara görə, mallar 41 hesabındakı mühasibat uçotunda əks olunacaq və anbara qaytarılacaqdır. Satış sənədi olmadıqda maya dəyəri əl ilə müəyyən edilir.

Xahiş edirik unutmayın ki, sadələşdirilmiş vergi sistemində olan müəssisələr üçün, geri qaytarılan malların satış zamanı qəbul edilən xərclərə aid olub-olmadığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunun üçün məlumatlar "Xərclər (OU)" sahəsinə daxil edilir.

Sahələri doldurarkən 1C proqramı özü mühasibat, gəlir və xərc hesablarını, ƏDV hesabını 1C-yə qayıtmaq üçün qəbul edilmiş maddənin xüsusiyyətlərindən əvəz edəcəkdir. Tamamlanmış sənəd yerləşdirilib, bundan sonra aşağıdakı əməliyyatları görə bilərsiniz:

İndi satış sənədinin göstəricisi ilə işi nəzərdən keçirək (bunun üçün “Göndərmə sənədi” adlı xüsusi bir sahə var). Satış və ya pərakəndə satışlar haqqında məlumatları daxil edək ¸ bundan sonra "Doldurma" düyməsini vurduğunuzda, proqram avtomatik olaraq malların qiyməti daxil olmaqla cədvəl hissəsini dolduracaq:

Cədvəl bölməsi tamamilə göndərmə sənədinə uyğun olaraq doldurulacaqdır. Lazım gələrsə, geri qaytarılan əşyanın miqdarını tənzimləyə və həqiqətən qaytarılmadıqda hər hansı bir əşyanı silə bilərsiniz.

Göndərmə sənədi pərakəndə satışa dair bir hesabatdırsa, sənədin strukturunda 1C görünəcək, ona görə pul alıcıya qaytarılacaqdır.

Avadanlıqların 1C-yə qaytarılması: Mühasibat

Alıcı avadanlıqları təşkilata qaytara bilər. Eyni bir sənəddən istifadə edərək 1C-də belə bir qayda verə bilərsiniz, ancaq onu yaratarkən "Avadanlıq" növünü seçin:

Cədvəl bölməsi malların qaytarılması ilə eyni şəkildə doldurulur. Kataloqdan yeni sətirlər və məhsul seçimi əlavə etməklə və ya göndərilməyə əsasən avtomatik olaraq doldurmaqla əl ilə edilə bilər. Əvvəlki vəziyyətdə olduğu kimi, bir göndərmə sənədi göstərilmədən avadanlıqları geri qaytararkən, dəyəri və dəyəri müstəqil olaraq göstərməlisiniz.

1C-də alıcıdan qablaşdırmanın qaytarılması: Mühasibat

1C-də mühasibat baxımından qablaşdırma eyni məhsul sayılacaqdır. Buna görə, bir qayıt qeyd edərkən, hərəkətlər oxşar olacaq: bir konteyner ayrıca qəbul edilərsə, qeyd "Satış, komissiya" vasitəsi ilə həyata keçirilir. Avadanlıq və qablar birlikdə qaytarılırsa, "Avadanlıq" dan düzgün istifadə edin.

1C-də komissiya agentindən / agentdən malların qaytarılması: Mühasibat

Komisyon agenti olduqda malların və ya məhsulların geri qaytarılması "Satış, komisyon" maddəsi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Burada müqavilə növünə diqqət yetirməlisiniz: komissiya agenti (agent) ilə. Göndərmə sənədini göstərdikdən sonra cədvəl bölməsini avtomatik olaraq doldura bilərsiniz, proqram özü mühasibat fakturalarını və digər məlumatları əvəz edəcəkdir.

1C-yə qayıdış əsasında hansı sənədlər daxil edilə bilər: Mühasibat 8.3

Qaytarma sənədi əsasında verilmiş və alınan fakturaları, pul vəsaitlərinin hərəkəti sənədlərini daxil edə, ƏDV hesablaya və çıxa bilərsiniz. Həm də, geri qayıtdıqdan sonra, qaytarma fakturasının və digər sənədlərin çapı konfiqurasiya olunur.

Məhsul və ya xidmət satan hər hansı bir təşkilat, bəzi müştərilərin xərclədiyi pulu geri almaq istəməsi ilə qarşılaşır. Burada müəssisə üçün dəhşətli bir şey yoxdur. Ancaq yeni bir mühasib üçün geri ödəmə prosesi kabus kimi görünə bilər. Bunu etmək olduqca asandır. Oxuyun və malların 1C-də necə qaytarılacağını başa düşəcəksiniz.

1C: Müəssisə Mühasibatlığı, müştərinin əlindən alış-verişi anbara qaytarmaqdan məsul olan bir neçə fərqli sənədə malikdir:

• alıcıdan qayıtmaq;
• agentdən;
• qabların qaytarılması;
• avadanlıq.

Ən çox görülən, alıcıdan gələn gəlirdir; praktikada ən çox mühasiblər tərəfindən həll edilir. Buna görə daha ətraflı təhlil edilməlidir.

1C-də "Malların qaytarılması" kifayət qədər asandır. Proqramın istifadəçisi üçün bəzi xırda şeylərlə çətinliklər yarana bilər. Məhsulların qaytarılmasının sənədləşdirilməsinin üç mərhələsi olduğunu bilməlisiniz:

1. özünü qaytarmaq;
2. alış kitabçası üçün fakturanın qeydiyyatı;
3. vəsait geri almaq.

Onları etmək üçün, təxmin etdiyiniz kimi, eyni ardıcıllıqla lazımdır.

Dönüş etmək

• Əsas menyuda "Al və Sat" maddəsini seçin.
• "Satış" başlığı altında solda görünən siyahıdan "Alıcılardan qayıdır" seçin.

• Tıklandıqdan sonra sənədlərin siyahısı görünür. Eyni ad düyməsini istifadə edərək yenisini yaratmalıyıq. Biz yaradırıq.
• Pəncərənin yuxarı hissəsindən dörd sütunla maraqlanırıq: əməliyyat növü, anbar, podratçı, müqavilə. Həm də göndərmə sənədi.
• Əməliyyat növü: Satış, komisyon. Anbar və qarşı tərəflə hər şey aydındır: ehtiyacımız olanı seçirik. Müqavilədə satışın həyata keçirildiyi müqavilənin nömrəsini və ya adını göstəririk.

• Bütün bu hərəkətlərdən sonra "Göndərmə sənədi" sətri mövcud olur. Orada "Hesabat ver" seçirik pərakəndə mallar"Satış pərakəndə şəkildə həyata keçirildiyi təqdirdə. Olmazsa, başqa uyğun bir maddə.

• Pəncərənin altını doldururuq. Açıq nişanda "Göndərmə sənədini doldurun" düyməsini basın. Cədvəl müştərilər tərəfindən satın alınan məhsullarla doldurulacaqdır.

• Geri aldıqlarınızın yalnız bir hissəsini qaytarmaq istəyirsinizsə, lazımlı, daha doğrusu, lazımsız sətirləri əl ilə silə bilərsiniz.
• Faylla iş bu nöqtədə edilməli və bitməlidir.

Faktura

İndi növbəti hissəyə keçirik - qaytarılmış məhsulu və bu barədə məlumatları alış kitabına daxil etməlisiniz. Bu, əvvəlki pəncərəni bağlamadan, "Əsasdan yaratmaq" düyməsini istifadə edərək həyata keçirilir. Bunun üzərinə vurun və "Faktura alındı" seçin.

Vəsaiti müştəriyə qaytarırıq

Sonda pulu alıcıya qaytarmaqdan məsul olan başqa bir vacib hesabat hazırlamalısınız. Əlbətdə ki, onu yalnız müştəri alqı-satqısını ödədikdə verməlisiniz.

Belə bir sənəd "Malların qaytarılması" əsasında da yaradılır. Dizayn etməyin bir neçə yolu var, seçim sizin üçündür.

• "Ödəniş Sifarişi" vasitəsi ilə.
• "Bir xərc hesabından silinmə".
• "Hesab nağd orderi".

Bundan əlavə, hesabatların siyahısının göstərildiyi "Mal və xidmətlər satışı" nişanı vasitəsilə geri ödəmə edə bilərsiniz. Orada da "Əsasına əsasən yarat" düyməsini vurub "Müştəridən mal qayıt" ı seçməlisiniz.

Bu əməliyyatın digər növləri

Təcrübəsiz bir mühasibin işini çətinləşdirən daha bir neçə növ var. Bunları da xatırlatmağa dəyər. Bunlar yuxarıda göstərilən nəticələrdir.

1. Agentdən satınalmalar. Sənəd eyni şəkildə yaradılır, lakin sonra hər şey bir az fərqli bir sxemə uyğundur. Müqavilə "Komissioner (agent) ilə" şəklində bağlanmalıdır.
2. Avadanlıq. Burada "Satış, komisyon" nişanı əvəzinə "Avadanlıq" ı seçirik. Hər şey eyni şəkildə doldurulur, ancaq maya dəyəri əl ilə daxil edilməlidir. Qalan hissəsi maddə reyestri əsasında yapışdırılır.
3. Tara. Konteynerləri geri qəbul edərkən mürəkkəb bir şey yoxdur. Ya avadanlıq, ya da satış və komisyonu hansı konteyner növünə aid olduğuna əsasən seçirik: bir avadanlıq parçası və ya bir alış komponenti. Qalan hissəsi əvvəlki hallarda olduğu kimi edilir.
4. Bir tətbiq sənədi olmadan geri qayıda bilərsiniz. Bunu hər zaman göstərmək lazım deyil, amma sonra prosesi bir az dəyişdirməlisiniz. Məhsulun partiyası və dəyəri müəyyənləşdirilməyəcəkdir. Əl ilə daxil etməlisiniz.

Nəticə olaraq, malların 1C-də qaytarılması olduqca sadədir. Əsas odur ki, sənədlərin adlarını dəqiq bir şəkildə yazın, həmçinin məhsulların adlarını ehtiva edən cədvəllərə diqqətlə baxın. Hər hansı bir təcrübəsiz mühasib bu əməliyyatları avtomatik olaraq həyata keçirə biləcəkdir.