Mis on kontrollnimekiri? Kontrollnimekiri: näide. Kontrollimise kontrollnimekiri. Kvaliteedisüsteemi siseaudit Kas audiitori kontrollnimekirja koostamine on kohustuslik?
Loominguline, tähelepanelik ja tõsine suhtumine töösse on kaasaegse ettevõtluse oluline komponent. Loomingulisus on aga alati olnud tihedalt seotud tööaja ettenägematute kuludega, ebakindlusega tööjõu hindamisel ning vajadusega selgitada tehtud töö maksumust.
On suur hulk ülesandeid, mis ei nõua kõrget kvalifikatsiooni ja mida saab lahendada lihtsate toimingute jada täpselt ja tõhusalt sooritades. Kontrollnimekiri on just selline probleemi lahendus.
Idee ulatus
Lihttoimingute jada kasutatakse nii kriitiliste ülesannete lahendamiseks, mida täidavad kvalifitseeritud spetsialistid, kui ka muude ülesannete jaoks, millega saab hakkama tavaline töötaja, õpilane või koolilaps.
Kontrollnimekiri on näidis õigetest, mis on kirja pandud kõige lihtsamate, täpsemate ja ülevaatlikemate, kuid täielike toimingute jada kujul, mida tuleb teha näiteks selleks, et:
- lennuk tõusis õhku;
- mine poodi ja osta seda, mida ema küsis;
- luua äri;
- saavutada mingi eesmärk;
- kontrollige või tehke midagi millegi nimel.
Konveier muutis kunagi tööstust ja oli kasulik mitte ainult lihtsate osade, vaid ka keerukate masinate, mehhanismide, toidu, spordikaupade, rõivaste ja jalatsite tootmisel.
Ideaalis koosneb kontrollnimekiri tosinast minimaalselt vajalikust lihtsast toimingust:
- ideaalne lihtne tegevus – lihtne, tingimusteta käsk midagi teha;
- ideaalne juhis ei loo valikuid, vaid järgmine toiming tehakse rangelt järjekorras;
- ei mingeid juhuslikke liigutusi, kõik tehakse rangelt plaani järgi ja vastavalt lehel oleva iga eseme sisule.
Eesmärk (ülesanne) võib olla suur ja iga lahendus ei mahu ühele paberilehele. Kuid miski ei takista teil koostamast mitut kontrollnimekirja, mida erinevad töötajad teatud ajavahemike järel järjestikku täidavad.
Probleemile lahenduse kavandamine
Planeerimine on iga ettevõtte oluline komponent. Kontrollnimekiri on ka plaan, mitte ainult probleemi lahendus. Saate koostada tegevusplaani ettenägematu olukorra korral, käitumisplaani õnnetuse või looduskatastroofi korral või päevakava laste puhkelaagris. Tunniplaan instituudis või koolis on ka "lihtsa intelligentsuse" testtoode, kuna sellisel kontrollnimekirjal on tingimused. Näiteks paaris või paaritud päevad, nädalad.
Inimene planeeris alati kõike, mida ta tegi, kuid tegi seda alateadlikult. Mõiste “kontrollnimekiri” esilekerkimine on näide sellest, kuidas tavaline ja tuttav alateadvus siseneb teadvuse pädevusse, saab uue tähenduse ja radikaalselt uue kvaliteedi.
Mõiste ise on suhteliselt noor, kuid selle idee ja selle rakendamise ajalugu ulatub sadade aastate taha. Tõenäoliselt kasutati iidsetel aegadel esimesi lihtsate toimingute järjestuse reguleerimisega papüürusi, vastasel juhul on iidsete tsivilisatsioonide õitseaja hetki ja ka nende langemise põhjuseid raske seletada.
Näidis: FTP deemoni installimise kontrollnimekiri
See on üks kord kirjutatud muster, mida kasutatakse aastaid. Miski pole siin kaunilt kujundatud, kirjutatud Unixoidi stiilis, vaid praktiline.
Üldjuhul sünnivad sellised kontrollnimekirjad süsteemiadministraatori pika administreerimise tulemusena. Reeglina kirjutab administraator kahe-kolme aasta pärast sadu paigaldusi sellise memo endale ja kolleegidele. See on tõeline kontrollnimekiri: kole, kuid praktiline.
Näidis ilusast, ebapraktilisest kontrollnimekirjast
Siin on kõik õigesti kirjutatud, kuid see pole kontrollnimekiri. Eelkõige on "Logo" peamiselt tegusõnad:
- luua;
- kuidas luua;
- millega arvestada;
- mida ära visata.
Igale sellisele tegusõnale peaks järgnema mitu soovitust.
Loosungile pöördumine on mõistlik, kuid loosungi loomine on loovus ja selle kontrollimine on pikaajaline praktika (tõelises elavas Internetis tohutu külastajate sissevooluga), millest kumbki ei ole kontrollnimekirjaga kuidagi seotud.
Ja nii iga punkti kohta.
Tõesti "lendav" kontrollnimekiri (fragment) Boeing 737 jaoks
Täpselt nii tuleb kontrollnimekiri vormistada. Fraas on lihtne vastus. See tähendab, et lihtne tegevus ja lihtne tulemus.
Tegemist on vaid inglise keeles kirjutatud dokumendi fragmendiga, kuid antud juhul ei ole oluline mitte keel, vaid toimingu deklaratsiooni täpsus ja selle teostamise tulemuse kontrollimine.
Testirakendused
Selge tegevuskava praktilised rakendused:
- spordivõistlused;
- Raamatupidamine;
- ettevõtte toodete kontrollimine;
- ettevõtte audit;
- uurimistegevus;
- kosmoselaeva startimine jne.
Peaaegu iga inimelu ja -tegevuse valdkonda saab määrata erinevate väikeste plaanide valikuga: kontrollimise kontrollnimekiri nr 1, nr 2, nr 3 jne.
Tegevuste range reguleerimine on eriti oluline kriitilistes tegevusvaldkondades, näiteks kirurgi ettevalmistamisel operatsiooniks, kui meditsiinipersonal, kõik osalevad arstid ja õed - igaüks oma pädevuse piires - teevad rangelt reguleeritud toimingute loetelu. Tavaliselt tehakse kõike "automaatselt", kuid kutse-eetika eeldab, et kõik toimingud tehakse "paberil".
Kontrollleht on asendamatu dokument toidukaupade, lastekaupade tootmise ja katsetamise sertifitseerimiseks ja reguleerimiseks ning masinate ja mehhanismide töö kontrollimiseks.
Interneti-tehnoloogiad ja lihtsad tehingud
Igasugune kirurgiline sekkumine nõuab kõrgelt kvalifitseeritud kirurgi. Kuid see nõuab ka lihtsate toimingute nõuetekohast täitmist. Eelkõige peavad kõik operatsioonilaual olevad instrumendid asetsema rangelt teatud kohtades, patsient peab olema operatsiooniks ette valmistatud mitte ainult füsioloogiliselt, vaid ka moraalselt.
Kontrollnimekiri (toimingute näidisjada) ei ole programm, mitte algoritm ja seda on raske omistada programmeerimisele selle sõna otseses tähenduses, kuid Interneti-tehnoloogiad on toonud kaasa vajaduse luua ja täita palju rutiini, kuid väga olulised toimingud.
Veebiressursi loomiseks on vaja vähemalt Apache, PHP ja MySQL kolmikut või selle ekvivalenti, mis põhineb teisel serveril, teisel tõlgil ja andmebaasil. Selle kolmainsuse paigaldamine on minimaalselt nõutav selge toimingute jada.
Siinne viga võib põhjustada töötamise võimatuse. Kaasaegset Interneti-programmeerimist iseloomustab see, et serveri, tõlgi ja brauseri programmeerimiskeele algoritmid “ei mõtle”, aga kui millestki “ei saa aru”, siis “ei tee seda kindlasti”!
Logimisvead on kohustatud deklareerima, kuid sageli ei piisa logisse kirjutatust probleemi leidmiseks.
Interneti-programmeerimine: lihtsad lahendused keerulistele probleemidele
Kontrollnimekiri on probleemi lahendus. Interneti-programmeerimise praktika JavaScriptis ja PHP-s, eriti objektorienteeritud kirjutamisstiiliga, võimaldab probleemi lahendamiseks ainult kahte võimalust:
- Professionaalne intuitsioon.
- Testjuhtum.
Kolmandat pole. Programmeerimise testimisvahendid on pikka aega väga arenenud. Koodi kontrollimiseks on ka palju lisatööriistu ning programmeerimiskeele arendajad pühendavad palju aega ja vaeva silumis- ja veaotsingu tööriistade loomisele.
Kuid ainult koodi looja (autor) või arenenud testjuhtum, mille loomisel oli kogenud meistri käsi, saab määrata, millises kohas, mis tasemel, millises üldise süsteemi objektide alamsüsteemis juhtus juhtum. toimunud.
Ideaalne lahendus on teha koodi tasemel kontrollnimekiri, kui mitte inimene, vaid tema loodud objekt hoolitseb oma funktsionaalsuse täitmise eest, samuti kontrollib oma olekut ja suhteid teiste objektidega.
Interneti edendamine, SEO
Alates sellest, kui Internet sai massidele kättesaadavaks (ja teema “kontroll-nimekiri testtootena” on alati olnud massidele kättesaadav), on SEO valdkonda voolanud monotoonsete ideede voog. Pakuti täiesti triviaalseid jadasid ning kergeusklikelt ostjatelt pressiti tühjadel ja alusetutel alustel välja täiesti reaalset raha.
- tehniline komponent;
- sisu sisemine idealiseerimine;
- ressursi tuuma semantiline sisu;
- sisu: kuidas see on ja kuidas see peaks saama;
- kommertsmoment, ressursside monetiseerimine;
- välised asjaolud;
- edendamise piirkond;
- käitumismoment külastaja kuvandis jne.
Aga tarkade sõnade eesmärk oli raha. Ostjate usaldamine, makstes kontrollnimekirjade autorite “tööjõu” eest, stimuleeris selliste toodete tootmist, mis pole sugugi hea. Kuid see protsess viis selleni, et edendamise teema laienes maksimaalse võimaliku piirini ja lõi tingimused teabe üldistamiseks.
Teabevälja reprodutseerimine on loomulik protsess ja tänapäeval saab igaüks oma ressursi tõelist reklaami mis tahes viisil:
- minimaalsed kulud oma potentsiaali kaudu;
- maksimaalsed kulud kvalifitseeritud meistri kaudu.
Kontrollnimekiri on täna tõeline ja tõhus vahend selle saavutamiseks, mida soovite selle formaalses osas ja absoluutselt täielikku vabadust saavutatava eesmärgi loomingulises aspektis.
Lihtsate ideede virtuaalne ruum
Materiaalne komponent elus, tööl ja sotsiaal-majanduslikus sfääris tervikuna on omandanud stabiilsuse. Selgeks said põhialused soovitud edukaks saavutamiseks. Kontrollnimekiri on näide sellest, kuidas loominguline komponent on virtuaalsesse ruumi läinud.
Tarbijate ja ideede autorite kvalifikatsioonitase on liikunud uuele kvaliteedile. See lähtestas positsioonid ja tõi kaasa uute ülesannete valiku kujunemise ja vajaduse uute lahenduste järele. Maailm muutus taas täiuslikumaks ja jällegi uus kvaliteet tänu lihtsale ja loomulikule sammule edasi.
Ajakirjas nr 4(28) 2013 lk 52 avaldasime meie autori, kontserni “Rahvusvaheline juhtimine, kvaliteet, sertifitseerimine” peadirektori artikli “Toiduohutuse juhtimissüsteemide auditite peamised suundumused ja tulemused. ” Selle materjali lisana ja algajate siseaudiitorite abistamiseks soovitame teil tutvuda kontrollnimekirja LAIENDATUD versiooniga (mis on toodud artikli tabelis 4), mida nad saavad kasutada kontrollimise tõhususe parandamiseks. süsteem.
|
Kriitilised alad |
Kehtiv |
||||
| Töötage teenusepakkujatega | |||||
| 1. Heakskiidetud tarnijate nimekiri | □ | □ | □ | ||
| 2. Kõik tarnijad on rakendanud FSMS-i ja neil on ISO 22000 (BRC, IFS, FSSC 22000) sertifikaat. | □ | □ | □ | ||
| 3. Kõiki uusi tarnijaid hinnatakse PRP korras, olulisi auditeeritakse | □ | □ | □ | ||
| Vastuvõtmine | □ | □ | □ | ||
| 4 Kas töötajad on sissetulevat toitu vastu võttes teadlikud toiduohutuse küsimustest? | □ | ||||
| 5. Küsimustele vastates demonstreerivad töötajad toidu kohaletoimetamise sõiduki kontrollimisel teadmisi põhilistest toiduohutusteguritest. | □ | □ | □ | ||
| 6. Kõik ostud heakskiidetud tarnijatelt | □ | □ | □ | ||
| 7. Olemas on kõikide ostetud toorainete kirjeldus vastavalt punktile 7.3.3. ? | □ | □ | □ | ||
| 8. Kas need dokumendid on vastuvõtualal saadaval? | □ | □ | □ | ||
| 9. Kas vastuvõtudokumendid näitavad kirjalike protseduuride järgimist? | □ | □ | □ | ||
| 10. Kas kõikide külmikute ja sügavkülmikute temperatuure jälgitakse? | □ | □ | □ | ||
| 11. Kas tooteid hoitakse nõutava temperatuuri ja niiskuse juures? | □ | □ | □ | ||
| 12. Kas kogu dokumentatsioon koos nõuetega on saadaval? | □ | □ | □ | ||
| 13. Kas toiduaineid tarnivate sõidukite üle jälgitakse regulaarselt? | □ | □ | □ | ||
| 14. Kas transpordinõuetega dokumentatsioon on olemas? | □ | □ | □ | ||
| 15. Kõik tarnevormid on täidetud | □ | □ | □ | ||
| Puidu ja klaasi poliitika | |||||
| 16. Kas tootmispiirkonnas ei ole klaasi ega puitu? | □ | □ | □ | ||
| Märgistus ja jälgitavus | |||||
| 17. Kõik laos olevad kiiresti riknevad tooted on selgelt märgistatud, kajastavad ostukuupäeva ja neid kasutatakse enne aegumiskuupäeva | □ | □ | □ | ||
| 18. Kõik eeltöödeldud tooted ja pooleliolevad tooted, kui neid ladustatakse, on selgelt märgistatud | □ | □ | □ | ||
| Säilitamine | |||||
| 19. Kas toiduaineid hoitakse kõikides ladudes põrandast väljas ja ei puutu kokku seinte pinnaga? | □ | □ | □ | ||
| 20. Kas kõik säilitusmahutites olevad tooted on pitseeritud ja märgistatud toote nimetuse ja valmistamise kuupäevaga? | □ | □ | □ | ||
| 21. Kas kõik pakendid on heas seisukorras? | □ | □ | □ | ||
| 22. Kas kõik tooted tarnitakse FIFO-ga (esimene sisse, esimene välja)? | □ | ||||
| 23. Kas hoiustamiseks on piisavalt ruumi? | □ | □ | □ | ||
| 24. Kas potentsiaalselt ohtlike või tagasi kutsutavate toodete jaoks on määratud ala? | □ | □ | □ | ||
| 25. Kas temperatuur ja niiskus ladudes vastavad regulatiivsetele nõuetele, kas neid jälgitakse ja kas peetakse arvestust? | □ | □ | □ | ||
| 26. Kas toiduaineid ladustatakse nii, et vältida ristsaastumist toorest kuni kuumtöödeldud toodeteni laoruumides? | □ | □ | □ | ||
| 27. Kas on võimalik valmistoodete ristsaastumine toorainest? | □ | □ | □ | ||
| 28. Kas kõiki allergeene sisaldavaid toiduaineid säilitatakse eraldi? | □ | □ | □ | ||
| 29. Lao infrastruktuur on heas korras, s.o. seintes pole pragusid, läbimatuid põrandaid, konditsioneeridest ei teki kondensatsiooni? | □ | □ | □ | ||
| 30. Kas seadmete uste tihendid on heas korras? | □ | □ | □ | ||
| 31. Kas kõigi eelnevalt tuvastatud vastuolude jaoks on välja töötatud parandusmeetmed, kas on olemas asjakohased dokumendid? | □ | □ | □ | ||
| 32. Kas kemikaale ja puhastusvahendeid hoitakse eraldi ja kas juurdepääs on piiratud? | □ | □ | □ | ||
| 33. Kas ladudes on märke kahjuritest? | □ | ||||
| 34. Kas kõik vajalikud seadmed on kontrollitud ja kalibreeritud? | □ | □ | □ | ||
| 35. OPRP-punktide kirjeid säilitatakse, kõik CD-d valmivad õigeaegselt, pärast probleemi lahendamist on kirjed olemas | □ | □ | □ | ||
| Puhastamine | |||||
| 36. Kas koristusgraafik on kättesaadavas kohas ja kõik on sellega kursis? | □ | □ | □ | ||
| 37. Puhastus-PRP sisaldab kogu vajalikku infot: Puhastusvahendite valmistamise juhend, sagedus, kasutatavate kemikaalide loetelu, kasutatavate seadmete loetelu, kes mille eest vastutab jne? | □ | □ | □ | ||
| 38. Kas kõik koristusgraafikud on õigeaegselt täidetud? | □ | □ | □ | ||
| 39. Kas tõhusaks puhastamiseks on olemas kõik asjakohased seadmed ja seadmed? | □ | □ | □ | ||
| 40. Kas puhastusseadmed on puhtad, heas seisukorras ja ladustatud vastavalt spetsifikatsioonidele? | □ | □ | □ | ||
| 41. Kas tööpindade desinfitseerimisvahendid on olemas ja kas need on toidu valmistamise ajal alati saadaval? | □ | □ | □ | ||
| 42. Kas puhastuskemikaale kasutatakse õigesti? | □ | □ | □ | ||
| 43.Kas kemikaaliohutuse sertifikaadid on saadaval? | □ | □ | □ | ||
| 44. Kas puhastamise tõhusust kontrollitakse regulaarselt? Kas laboris võetakse tampooniproove? Kas on kiire analüüs? | □ | □ | □ | ||
| 45. Kas kõiki puhastuskemikaale hoitakse toiduainetest eraldi laos? | □ | □ | □ | ||
| 46. Kas kõiki kemikaale hoitakse oma konteinerites ja märgistatakse? | □ | □ | □ | ||
| 47. Kõik uued seadmed sisalduvad PRP-s | □ | ||||
| 48. Nõudepesumasinad töötavad korralikult ja neid hooldatakse vastavalt graafikule. Kokkupuutuvad pinnad pestakse puhta veega | □ | □ | □ | ||
| Instrumentide ja seadmete hooldus | |||||
| 49. Kas kõik seadmed on heas korras ja neid remonditakse õigeaegselt? | □ | □ | □ | ||
| 50. Teostatakse Valgustuse, Ventilatsiooni, Drenaaži õigeaegne hooldus | □ | □ | □ | ||
| 51. Kõik seadmete remonditaotlused täidetakse õigeaegselt | □ | □ | □ | ||
| 52. Katkiseid seadmeid hoitakse töövahenditest eraldi. | □ | □ | □ | ||
| 53. Liitmikud on töökorras, vahesid ei ole | □ | □ | □ | ||
| 54. Toitlustusasutustes on nõud puhtad ja laastuvabad | □ | □ | □ | ||
| 55. Kõik suuremad seadmed nagu külmkapid, sügavkülmikud, ahjud, kuumtöötlusseadmed, temperatuuri reguleerimise seadmed | □ | □ | □ | ||
| 56. Kõik CCP seirega seotud seadmed on kontrollitud | □ | □ | □ | ||
| 57. Kõik seadmed on töökorras, pind on ilma laastude ja pragudeta | □ | □ | □ | ||
| 58. Kas on olemas programmid hoonete, rajatiste ja seadmete ennetavaks kontrolliks ja remondiks? | □ | □ | □ | ||
| 59. Kõik lambid on kaetud purunematu kaitsega | □ | □ | □ | ||
| Kahjuritõrje | |||||
| 60. Kahjurite jaoks on PRP | □ | □ | □ | ||
| 61.Peatakse kahjuritõrje arvestust. | □ | □ | □ | ||
| 62. Eriteenistusega on leping olemas | □ | □ | □ | ||
| 63. Seal on söötade (lõksude) kaart | □ | □ | □ | ||
| 64 Sööda (lõksude) kohad on töötajatele teada | □ | □ | □ | ||
| 65. Kõikidel mürkidel on sertifikaadid | □ | □ | □ | ||
| Jäätmed | |||||
| 66.Kas jäätmete jaoks on olemas PRP? | □ | □ | □ | ||
| 67. Kas jäätmed viiakse ära teatud mahuti täituvuse protsendi juures? Kas tankide asukohad on kindlaks määratud? | □ | □ | □ | ||
| 68. Kas prügikastid erinevad värvi ja kuju poolest heade toodete prügikastidest? | □ | □ | □ | ||
| 69. Kas jäätmemahutid on tihedalt suletud, neid hoitakse puhtana ja tühjendatakse korrapäraste ajavahemike järel? | □ | □ | □ | ||
| 70. Kas jäätmete (jäätmete kogumise) kohad asuvad tootmishoonetest eemal? | □ | □ | □ | ||
| Isiklik hügieen | |||||
| 71. Kas on olemas PRP hügieeni kohta? Kas HACCP meeskonna juht jälgib regulaarselt isiklikku hügieeni ja võetakse viivitamatult parandusmeetmeid? | □ | □ | □ | ||
| 72. Kas kõik kraanikausid on korralikult varustatud ja on tootmispõrandale ligipääsetavad, pedaali- või puutetundlikud? | □ | □ | □ | ||
| 73 Sooja vee, vedelseebi ja paberrätikute olemasolu | □ | □ | □ | ||
| 74. Töötajad kasutavad kindaid | □ | □ | □ | ||
| 75. Ei mingeid ehteid, kellasid | □ | □ | □ | ||
| 76. Kas suitsetamine ja söömine toimub spetsiaalselt selleks ettenähtud kohtades? | □ | □ | □ | ||
| 77. Kas tootmispersonal kannab kaitseriietust ja peakatteid? | □ | □ | □ | ||
| 78. Kõik töötajad mõistavad vastutust ja teavitavad viivitamatult haigusest | □ | □ | □ | ||
| 84. Kas haiged töötajad ei tohi töötada? | □ | □ | □ | ||
| 79. Esmaabikomplekt on olemas ja värvitud erksavärviliseks, kaitstuna vee eest | □ | □ | □ | ||
| 80. Kas kõik töötajad järgivad toiduohutusnõudeid? | □ | □ | □ | ||
| 81. Kas kõik töötajad on koolitatud isikliku hügieeni ja toiduohutusega seotud mõjude osas? | □ | □ | □ | ||
| Koolitus ja kohanemine | |||||
| 82. Kas kõik töötajad on saanud FSMS-i koolituse? | □ | □ | □ | ||
| 83. Kõigil töötajatel on koolitusmaterjalid | □ | □ | □ | ||
| 84. Kõik uued töötajad on läbinud koolituse, mis hõlmab haiguseteadlikkust, õiget kätepesu/kinnaste kasutamist ja isikliku hügieeni nõudeid. | □ | □ | □ | ||
| 85. Kogu personalil on vajalik pädevus | □ | □ | □ | ||
| 86 Kas treeninguandmeid peetakse regulaarselt? | □ | □ | □ | ||
| Potentsiaalselt ohtlike toodete ja kaebuste haldamine | |||||
| 87. Kas on olemas kohustuslik dokumenteeritud protseduur? Kõik toodetega seotud intsidendid ja kaebused registreeritakse ning rakendatakse kohustuslikke parandusmeetmeid. | □ | □ | □ | ||
| Toote konfiskeerimine | |||||
| 88. Kas on olemas taganemismenetlus ja kõik tagasivõtmised ja taganemised toimuvad vastavalt protseduurile? | □ | □ | □ | ||
| 89. Kas kõik nõutavad vormid on täidetud? | □ | □ | □ | ||
| Toote valmistamine | |||||
| 90. Kas 2 tunni/4 tunni reeglit kasutatakse kõikidel etappidel alates tootmisest kuni külmutamise või levitamiseni? | □ | □ | □ | ||
| 91. Kas allergeenidega toiduaineid valmistatakse eraldi? | □ | □ | □ | ||
| 92. Kas kõik salatid on enne saatmist valmis? | □ | □ | □ | ||
| 93. Kõik hügieeni- ja kanalisatsioonikemikaalid on loetletud | □ | □ | □ | ||
| 94. Seadmete ja seadmete õige kasutamine saastumise vältimiseks? | □ | □ | □ | ||
| 95. Kohalikud koristusdokumendid? | □ | □ | □ | ||
| 96. Kas kõigi tuvastatud mittevastavuste kohta on CD-d tehtud? | □ | □ | □ | ||
| 97. Kas kõik kontaktpinnad on puhtad? | □ | □ | □ | ||
| 98. Kas kõiki kemikaale hoitakse saastumise vältimiseks eraldi? | □ | □ | □ | ||
| 99. Kas võõrkehade sisenemine on takistatud? | □ | □ | □ | ||
| 100. Kas kõik seadmed töötavad hästi? | □ | □ | □ | ||
| 101. Kas kõik seadmed on puhtad? | □ | □ | □ | ||
| 102. Kas jäätmeid kogutakse regulaarselt? | □ | □ | □ | ||
| 103. Kas töötajad mõistavad toiduohutusega seotud ohte? | □ | □ | □ | ||
| 101. Töötajad teavad, kus CCP on, ja vastutav isik on koolitatud jälgima, teab kriitilisi piire ja CP | □ | □ | □ | ||
| 105. Kas töötajad kannavad kaitseriietust? | □ | □ | □ | ||
| 106. Kas personal järgib isikliku hügieeni nõudeid? | □ | □ | □ | ||
| 107. Kas haigeid on tootmisplatsil? | □ | □ | □ | ||
| 108. Kas on olemas vajalikud hügieenitooted, kraanikausid, dušid, sanitaarkontrolli punktid? | □ | □ | □ | ||
| 109. Kas töötajate isiklikke asju hoitakse eraldi ja need ei puutu kokku toiduainetega? | □ | □ | □ | ||
| Sulatamine | |||||
| 110. Kas kõik toidud on külmkapis üles sulatatud? | □ | □ | □ | ||
| 111. Kas kõik toored toidud sulatatakse kuumtöödeldud toitudest eraldi? | □ | □ | □ | ||
| 112. Kas kõik sulatatud toidud on kaetud ja märgistatud? | □ | □ | □ | ||
| 113. Kas sügavkülmast väljavõtmise eesmärk, kuupäev ja kellaaeg on märgitud? | □ | □ | □ | ||
| 114. Kas kõik sulatatud toidud on märgistatud? | □ | □ | □ | ||
| 115. Kas sulatatud toit kasutatakse ära hiljemalt 3 päeva pärast sügavkülmast väljavõtmist? | □ | □ | □ | ||
| 116. Kas kõik projekteerimisdokumendid on välja töötatud eelnevalt tuvastatud ebakõlade jaoks? | □ | □ | □ | ||
| Kuumtöötlus | |||||
| 117. Kas töötajad teavad, kus asuvad kassa- ja päevikukanded? | □ | □ | □ | ||
| 118. Kas monitooringu veerg on täidetud? | □ | □ | □ | ||
| 119. Kindad otseseks kokkupuuteks kätega? | □ | □ | □ | ||
| 120 Täidetud Kõik PRP, et vältida saastumist mikroorganismidega, füüsikalisi ja keemilisi ohte, allergeenisid kuumtöötlemise ajal? | □ | □ | □ | ||
| 121. Kas kogu personal järgib isikliku hügieeni nõudeid ja on neist teadlik? | □ | □ | □ | ||
| 134. Kas kõik kuumtöötlusseadmed on puhtad? | □ | □ | □ | ||
| 122. Kas labor võtab tampooni keemilise ja mikrobioloogilise saastumise tuvastamiseks? | □ | □ | □ | ||
| 123. Ristsaastumise võimalust pole? | □ | □ | □ | ||
| 124. Kas kõik töötajad on terved? | □ | □ | □ | ||
| 125. Kas temperatuuri salvestusseadmed on kontrollitud? | □ | □ | □ | ||
| 126. Kas pärast küpsetamist saastumise oht on kontrolli all? | □ | □ | □ | ||
| Jahutus | |||||
| 127. Kas jahutusruumis hoitakse temperatuuri? | □ | □ | □ | ||
| 128. Kontrollimiseks ja/või seireks vajalikke dokumente säilitatakse CCP-s, OPRP-s. Kas on külmi ruume? | □ | □ | □ | ||
| 129. Kas kõik vajalikud dokumendid on saadaval? | □ | □ | □ | ||
| 130. Kas kõik jahutatud toiduained on võimaluse korral kaetud või kiirkülmutatud? | □ | □ | □ | ||
| 131. Kas kõik jahutus- ja sügavkülmikud on hermeetiliselt suletud ja tihendid? | □ | □ | □ | ||
| 132. Kõik valmistooted on kaitstud toorainega kokkupuute eest | □ | □ | □ | ||
| 133. Kas CD-d võetakse õigeaegselt? | □ | □ | □ | ||
| 134. Kas jahutustemperatuurid ja -ajad on määratud? | □ | □ | □ | ||
| 135. Kas kõik PRP meetmed on võetud, et vältida saastumist külmutamise ajal? | □ | □ | □ | ||
| 135. Kas kõik konteinerid on märgistatud? | □ | □ | □ | ||
| pakett | |||||
| 137. Kas nõutavad vormid on täidetud? | □ | □ | □ | ||
| 138. Kas temperatuuri ja niiskuse jälgimise kohta peetakse arvestust? | □ | □ | □ | ||
| 139.Kas personal teab ja järgib isikliku hügieeni nõudeid? | □ | □ | □ | ||
| 140. Kas parandusmeetmed võetakse kohe kasutusele? | □ | □ | □ | ||
| 141. Kas kõik PRPd on läbi viidud ja kas töötajad on neist teadlikud? | □ | □ | □ | ||
| 142. Kas töötajad kannavad kindaid? | □ | □ | □ | ||
| 143. Kas pakendi puhtust kontrollitakse? | □ | □ | □ | ||
| 144. Kas tehakse kahjuritõrjet? | □ | □ | □ | ||
| Transport | |||||
| 145. PRP transpordiks teostatakse | □ | □ | □ | ||
| 146. Kõik toiduained pakitakse ja säilitatakse transportimisel sobival temperatuuril | □ | □ | □ | ||
| 147.Kas temperatuuri kontrollitakse enne mahalaadimist? | □ | □ | □ | ||
| 179. Kas kõik tooted on saastumise eest kaitstud? | □ | □ | □ | ||
| 148. Kas OPRP-s säilitatakse kontrollandmeid? Kas nad on sõidukis? | □ | □ | □ | ||
| 149. Kas kõik autojuhid tunnevad toiduohutusnõudeid? | □ | □ | □ | ||
| 150. Kas valmistooteid ja toorainet ei transpordita samal ajal? | □ | □ | □ | ||
| 152. Kas parandusmeetmed võetakse kohe kasutusele? | □ | □ | □ | ||
| 152. Kas kõik transpordi ajal esinevad ohud on tuvastatud? | □ | □ | □ | ||
| Tarbija/sisekaebused | |||||
| 153. Kas kõik lahknevused on registreeritud? | □ | □ | □ | ||
| 154. Kas töötajad teavad toote omadusi (7.3.3.)? | □ | □ | □ | ||
| 155. Kas kaebuste käsitlemise kohustused ja volitused on selgelt määratud? | □ | □ | □ | ||
| 156. Kas töötajaid teavitatakse tarbijakaebustest? | □ | □ | □ | ||
| 157. Kas kõigi tuvastatud vastuolude ja kaebuste puhul võetakse meetmeid? | □ | □ | □ | ||
| Muutused toodetes ja protsessides | |||||
| 158. Kas kõikide toodete kirjeldus on olemas? | □ | □ | □ | ||
| 159. Kui protsessis tehakse muudatusi, kas valideerimine toimub? | □ | □ | □ | ||
| 160. Varustuse vahetamisel tehakse kohandusi PRP, OPRP | □ | □ | □ | ||
| 161. Kas muudatuste elluviimisel korraldatakse personali koolitust? | □ | □ | □ | ||
| 162. Kas kõik kaebused tõid kaasa muudatusi? | □ | □ | □ | ||
| Toiduohutuse juhtimissüsteemi dokumenteerimine | |||||
| 163. Viimane audit toimus üksuses 12 kuu jooksul | □ | □ | □ | ||
| 164. Kas kõik vajalikud programmid on uuendatud? | □ | □ | □ | ||
| 165. Kogu dokumentatsioon on kinnitatud ja ajakohane | □ | □ | □ | ||
| 166. Kas süsteemi leviala on muutunud? | □ | □ | □ | ||
| 167. Kas HACCP meeskonna liikmed on ikka samad? | □ | □ | □ | ||
| 168. Tootekirjeldus ei ole muutunud | □ | □ | □ | ||
| 169. Vooskeemid (protsessiskeemid) on asjakohased | □ | □ | □ | ||
| 170. Ohuanalüüs tehtud | □ | □ | □ | ||
| 171. Kas toiduohutuse eesmärgid on täidetud? | □ | □ | □ | ||
Probleemiaruanne
Pidage meeles, et oleme tuvastanud ISO 9001:2015 siseauditi nõuete kaks osa. Just praegu rääkisime peamiselt esimesest osast. Ülejäänud ISO 9001 sätete praktilist rakendamist ettevõttes on keerulisem kontrollida. Selle ülesandega saab aga hakkama igaüks. Oleneb muidugi konkreetse testitava protsessi spetsiifikast. Nagu teate, kasutavad paljud ettevõtted oma toimivuse hindamiseks peamisi tulemusnäitajaid (KPI – Key Performance Indicators – toim.), sealhulgas standardile ISO 9001:2015 vastavuse saavutamisel. , mõõtes konkreetset näitajat, millest saab protsessi seisu kohta julgelt järeldusi teha.
Ütlen seda seetõttu, et kui teie KPI-d juurutavad ja toetavad protsessiomanikud, siis võib olemasolevatel KPI-del põhineva kvaliteedijuhtimissüsteemi efektiivsuse hinnangu lisada ühe elemendina siseauditi kontrollnimekirja. Kui KPI-sid auditeeritava ettevõtte praktikas ei ole, siis oleks hea lisada kontrollnimekirja protsessi omanikule küsimus: kuidas ta ise teeb kindlaks, et tema protsess on tõhus. Selle tuvastades saate oma siseauditi protsessist rohkem kasu.
Peamiste toimivusnäitajate kohta lisateabe saamiseks külastage lehte " ".
Roman Isaev
Organisatsiooniarenduse ja protsessijuhtimise ekspert
Ettevõtete grupi "Modern Management Technologies" partner
Organisatsiooni- ja ettevõttearenduse projektijuht
Professionaalne äritreener ja Business Studio spetsialist
Kommertspanga kvaliteedijuhtimissüsteemi (KJS) toimimisele pühendatud sarja viimane artikkel (algus, vt: MMK, 2010, nr 11-12 “Tüüpiline kommertspanga kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle arhitektuur” osa 1 ja osa 2). Selle sarja artiklite seerias vaadeldakse üksikasjalikult KHSi arendamise protsesse (etappe): KVSi planeerimine ja ehitamine (vt: MMK, 2011, nr 1), iga QMS protsessi juhtimine (vt: MMK, 2011, nr 2), kvaliteedijuhtimise siseaudit, panga juhtkonna KVSi analüüs, samuti praktilised näited ja soovitused erinevate pankade kogemustest. Autor demonstreerib, kuidas tagada KVSi stabiilne ja efektiivne toimimine pangas pika aja jooksul.
Panga kvaliteedijuhtimise siseaudit
Audit— süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, et teha kindlaks, mil määral on auditikriteeriumid täidetud.
Auditi objektiks võib olla: QMS (tipptase), protsess, osakond, infosüsteem jne.
Selle protsessi mudel on näidatud skeemil 1.
Skeem 1. Kvaliteedisüsteemi siseaudit
Panga kvaliteedijuhtimissüsteemide siseauditi läbiviimisel on soovitatav kasutada ISO 19011 standardit “Kvaliteedijuhtimissüsteemide ja/või keskkonnajuhtimissüsteemide auditi juhised”.
Antud on panga kvaliteedijuhtimise auditi läbiviimiseks ja panga protsesside auditeerimiseks vajalike dokumentide mallid.
vt skeemid 2 ja 3, MMK, 2011, nr 1, lk. 6-7), siis sisaldab KVSi siseaudit kahte vastavat etappi, samuti üldetappi “Auditi ettevalmistamine”:
- Ettevalmistus auditiks. Teostaja: kvaliteetne teenindus;
- KVSi siseaudit (tipptase). Teostaja: kvaliteetne teenindus;
- Protsessi audit. Rakendaja: protsessimeeskond.
Vaatame neid etappe üksikasjalikumalt.
1. Auditi ettevalmistamine
Hõlmab järgmisi protseduure ja toiminguid.
Siseauditi programmi väljatöötamine, koordineerimine ja kinnitamine. See dokument sisaldab igat tüüpi auditite loetelu koos nimetustega (tuleval aastal). Iga auditi kohta on märgitud: auditiobjektide loend, täisnimi. revisjoni juht, revisjoni periood.
Panga siseaudiitorite rühma moodustamine ja väljaõpe (vajadusel). Paralleelselt auditiprogrammi väljatöötamisega selgitatakse välja vajadus audiitorite järele, moodustatakse ja koolitatakse (vajadusel) audiitorite grupp, igasse protsessimeeskonda määratakse audiitorid, määratakse audiitorid tipptasemel QMS-i auditeerimiseks ning kinnitatakse peaaudiitor.
Siseauditi läbiviimiseks korralduse koostamine ja väljastamine. Panga korraldusega kinnitatakse auditi programm, audiitorite rühma koosseis ja nende kohustused, protsessimeeskondade liikmete, osakonnajuhatajate ja pangatöötajate kohustused auditite läbiviimisel.
Siseauditi alaste õppe- ja metoodiliste materjalide koostamine.
Protsessi auditi jaoks ühtse kontrollnimekirja väljatöötamine.
Kontrollnimekiri on tabel, mida audiitor kasutab kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Kontrollnimekirja fragment (tabeli kolm veergu) protsessi auditeerimiseks on toodud tabelis. 1.
Kontrollnimekiri koosneb kuuest veerust:
- Rea number;
- Kontrollitav nõue;
- Täpsustavad küsimused (vajadusel);
- Nõude täitmise hindamise meetod (dokumentatsiooni uurimine, vaatlus, küsitlus vms);
- Vastavuse/mittevastavuse märk;
- Auditi tõendusmaterjal (dokument ja audiitori kommentaarid).
Tabel 1. Protsessi auditi kontrollnimekiri (väljavõte)
Üks protsessiauditi kontroll-loend on vajalik tagamaks, et kõik protsessimeeskonnad ja audiitorid auditeerivad protsesse samade nõuete kohaselt.
2. QMS-i audit (kõrgtase)
Koosneb järgmistest protseduuridest ja toimingutest.
Kvaliteedisüsteemi auditi kontrollnimekirja ja plaani koostamine (tipptase). Kvaliteedisüsteemi auditi (kõrgtase) kontrollnimekirja näidis (fragment) on esitatud tabelis. 2.
Tabel 2. Kvaliteedisüsteemi siseauditi kontroll-loend (tipptase)
Selles on loetletud üldised nõuded QMS-i komponentidele (tipptase). Need nõuded peavad olema üksikasjalikud ja täiendatud ISO 9001 standardi nõuetega (võib öelda, et tsitaadid sellest standardist) ja panga enda nõuetega.
Näiteks nõue „1.1. Dokumentatsiooni loetelu (täielikkus) - vastavus ISO 9001" nõuetele on üksikasjalikult kirjeldatud punkti nõuete kohaselt. 4.2 standardi ISO 9001 “Nõuded dokumentatsioonile”, mis näitab nõutava dokumentatsiooni koostist:
„Kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentatsioon peaks sisaldama:
- Kvaliteedipoliitika ja -eesmärkide dokumenteeritud avaldused;
- Kvaliteetne hind…" .
Kontrollnimekirja alusel koostatakse QMS auditi plaan.
Auditiplaan koosneb viiest veerust:
- Rea number;
- Kontrollnimekirja number või jaotis (kontrollitav nõuete rühm);
- TÄISNIMI. audiitor;
- kontrollimise kuupäev ja kellaaeg;
- TÄISNIMI. ja protsessimeeskonna liikmete/protsessi läbiviijate eest vastutava isiku ametikoht.
Audiitor valib nõuded kontrollnimekirjast ja kirjutab plaani, millal, kuidas ja kellega ta neid kontrollib.
Näiteks nõude „1.2. Dokumentatsiooni asjakohasus”, audiitor kavandab mitu intervjuud nende dokumentide eest vastutavate pangatöötajatega ja kirjutab selle plaani.
Kvaliteedisüsteemi (tipptase) auditi läbiviimine vastavalt plaanile ja kontrollnimekirja täitmine. Audiitor hindab iga nõude täitmist kontrollnimekirjast, kasutades valitud hindamismeetodit (intervjueerib pangatöötajaid, uurib dokumentatsiooni, jälgib panga tegevust). Seejärel märgib ta vastavuse/mittevastavuse ja näitab ära tõendid, mis seda kinnitavad.
KVSi siseauditi tulemuste aruande koostamine (tipptase). KVSi siseauditi tulemuste aruanne ühendab kõik täidetud kontrollnimekirjad nõuete järjekorras. Märgitakse tuvastatud vastuolude, leidude ja järelduste koguarv.
Korrigeerivate ja ennetavate tegevuste väljatöötamine audititulemuste põhjal.
Kiirete korrigeerivate ja ennetavate toimingute läbiviimine.
Kõige kiireloomulisemad ja olulisemad toimingud tehakse kohe pärast väljatöötamist. Märkimisväärseid tööjõu- ja rahalisi ressursse nõudvad toimingud viiakse läbi KHSi järgmisel tööperioodil.
3. Protsessi audit
Protsessi auditi läbiviimise reeglid on sarnased QMS (tipptase) auditeerimise reeglitega, auditi objektiks saab ainult protsess. Seetõttu esitame protseduuride ja toimingute loendi ilma täiendavate kommentaarideta.
Selleks, et protsessimeeskond saaks protsessi auditi läbi viia metoodiliselt korrektselt ja tõhusalt, peab sellesse kuuluma kvalifitseeritud audiitor kvaliteediteenistusest.
Niisiis, protsessimeeskond auditi läbiviimisel:
- Tutvuda siseauditi dokumentatsiooniga;
- Töötab välja protsesside auditi plaani;
- Viib plaanipäraselt läbi protsessiauditi ja täidab kontrollnimekirja;
- Koostab protsessiauditi tulemuste kohta aruande ja esitab selle kvaliteediteenistusele;
- Töötab auditi tulemuste põhjal välja korrigeerivad ja ennetavad tegevused;
- Teostab kiireid parandus- ja ennetusmeetmeid.
Näiteks ühes pangas oli täiesti tavaline ja tulus “Palgaprojektide” protsess. Auditi tulemusena tuvastati aga palju ebakõlasid. Mõnda neist ei teadnud isegi protsessi omanik ja funktsionaalsed juhid. Vastuolude kõrvaldamine võimaldas meil kahekordistada protsessi tõhusust ja kvaliteeti.
Protsessi auditi aruannete vastuvõtmine ja koondamine protsessimeeskondadelt. Kõikide auditite tulemuste aruanded tuleks nendega edasiseks tööks kokku koguda.
Panga juhtkonna poolt QMSi analüüs
Alamprotsessi “Kvaliteedijuhtimissüsteemi analüüs panga juhtkonna poolt” mudel on toodud joonisel 2.
Diagramm 2. Panga juhtkonna poolt QMSi analüüs
Protsess käivitatakse vastavalt panga poolt kehtestatud sagedusele (vähemalt kaks korda aastas) või panga juhtkonna otsusel. Kvaliteedidirektor juhib teabe kogumist ja ettevalmistamist KHSi analüüsiks ning KHSi täiustamise plaanide väljatöötamist. KVS analüüsi koostamise raames tehtava töö eest vastutab kvaliteedijuhtimise osakonna juhataja. Protsessisisese QMS-i analüüsimise protsessi eest vastutavad protsessimeeskonnad (protsessi omanik).
Kuna QMS-i arhitektuur koosneb kahest tasemest (vt skeemid 2 ja 3, MMK, 2011, nr 1, lk 6-7), on KVSi analüüsil juhtkonna poolt kaks komponenti:
- Protsessimeeskondade poolt ja juhtkonna (protsessi- ja kvaliteedikomisjoni) koondaruannete koostamine kõigi QMS protsesside kohta;
- Kvaliteediteenistuse kõrgeima taseme aruannete koostamine ja juhtkonna (protsessi- ja kvaliteedikomisjoni) analüüs.
Pange tähele, et panga juhtkonna poolt QMS-i analüüs, samuti panga QMS-i siseaudit on soovitatav läbi viia "Ärimudelite" klassi tarkvaratoodete (näiteks Business Studio) abil. Need võimaldavad teil salvestada kogu teavet ja dokumente QMS-is, integreerida (luua ja säilitada suhteid) teiste QMS-i komponentidega (protsessid, osakonnad, eesmärgid ja näitajad, projektid), automaatselt genereerida QMS-i dokumente, mis saadakse protsesside väljundina ( aruanded, protokollid, protokollid jne).
Täpsem informatsioon nende tarkvaratoodete kasutamise kohta panga QMSi kõigi protsesside/toimimisetappide teostamisel on välja toodud.
Protsess koosneb järgmistest protseduuridest ja tegevustest.
Meeskondade töötlemiseks teabe ja taotluste saatmine. Protsessimeeskonnad peavad analüüsima ja auditeerima oma protsesse, koostama ja esitama kvaliteediteenistusele protsessi koondaruande. Protsessimeeskondadel võidakse paluda esitada täiendavat protsessiteavet, mida koondaruanne ei sisalda.
Saate protsessimeeskondadelt vastu võtta, kinnitada ja koondada protsesside kokkuvõtlikke aruandeid. Kõik aruanded tuleks üle vaadata ja seejärel ühendada üheks protsessiaruandeks.
Aruannete koostamine ja koondamine QMS-i tipptasemel hõlmab aruandeid:
- KVSi siseauditi tulemuste põhjal;
- Kvaliteedijuhtimissüsteemi tipptaseme parandus-/ennetusmeetmete rakendamisest;
- Klientide kaebuste analüüs (koond);
- Viia ellu KHSi arendamise, kaasajastamise ja täiustamise plaan;
- Kvaliteedijuhtimise eelneva analüüsi tulemuste põhjal heaks kiidetud tegevuste elluviimise kohta juhtkonna poolt;
- Välis- ja sisekeskkonna tegurite analüüsi põhjal muutused, mis mõjutavad oluliselt panga kvaliteedijuhtimist.
Üksikasjalikum teave nende aruannete ja nende näidiste kohta on esitatud artiklis.
Kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimise ja tõhususe aruande koostamine. See aruanne sisaldab manusena QMS-i tipptaseme aruandeid, protsesside kokkuvõtlikke aruandeid. See peaks sisaldama järeldusi ja järeldusi kvaliteedijuhtimissüsteemi (iga komponendi) toimimise ja tõhususe kohta möödunud perioodil.
Korrigeerivate ja ennetavate tegevuste väljatöötamine. Korrigeerivad ja ennetavad tegevused töötatakse välja kvaliteetse teenuse poolt nii protsessimeeskondadele kui ka kvaliteedijuhtimissüsteemi tipptasemele.
Aruande, plaanide eeluurimine, kommentaaride ja ettepanekute koostamine. Panga juhtkond (protsessi- ja kvaliteedikomisjon) peab tutvuma kõigi dokumentidega ning esitama kvaliteediteenistusele oma märkused ja ettepanekud.
Protsessi- ja kvaliteedikomisjoni liikmetelt kommentaaride ja ettepanekute kogumine ja töötlemine
Komisjoni töö korraldamine, aruande lõpliku versiooni ja plaanide esitamine komisjoni koosolekule(viib läbi kvaliteetteenus).
Aruande koostamine, esitlus ja esitlus. Protsessi- ja kvaliteedikomisjoni koosolekul koostab kvaliteedidirektor aruande KHSi toimimise ja tulemuslikkuse kohta möödunud perioodil ning teeb ettekanded koostatud aruannetest ja plaanidest.
Aruande, plaanide ja otsuste arutamine ja kinnitamine. Aruande ja plaanide arutamisel protsesside ja kvaliteedikomisjoni koosolekul fikseeritakse nende jaoks vajalikud parandused ja täiendused. Aruannete ja plaanide alusel peab komisjon hindama KHSi iga komponendi efektiivsust ja kvaliteeti (vastavalt arhitektuurile - vt skeemid 2 ja 3, MMK, 2011, nr 1, lk 6-7). Võib teha järgmisi otsuseid/hinnanguid:
- Suurepärane. Kõik plaanitud tulemused on saavutatud. Puudusid tõrkeid, vigu ega ebakõlasid. Komponent ei vaja täiustamist ega parandusmeetmeid;
- Rahuldavalt. Kõiki planeeritud tulemusi ei saavutatud. Esines väiksemaid tõrkeid, vigu ja ebakõlasid. Vaja on mõningaid parandusi ja parandusmeetmeid;
- Mitterahuldav. Plaanitud tulemusi ei saavutatud. Esines olulisi tõrkeid, vigu ja ebakõlasid. Vaja on olulisi muudatusi.
Koosoleku käigus koostatakse juhtkonna poolt kvaliteedijuhtimissüsteemi analüüsiks protokoll, kuhu on märgitud iga komisjonis läbi vaadatud dokumendi/kvaliteedijuhtimise komponendi kohta tehtud otsus.
Kvaliteedijuhtimise analüüsi tulemuste põhjal plaanide korrigeerimine ja kinnitamine juhtkonna poolt(viib läbi kvaliteetteenus).
Näiteks ühes pangas jäi juhtkond pärast kõigi QMS aruannetega tutvumist oma kontrolli all olevate tegevuste läbipaistvuse ja efektiivsusega nii rahule, et eraldas kvaliteetse teeninduse juurde kolm eraldiseisvat ruumikat, uusima tehnoloogiaga varustatud kontorit. panga juhatuse esimehe kabinetti.
Järeldus
Niisiis, panga kvaliteedijuhtimise pikaajalise stabiilse ja tõhusa toimimise saladus peitub selles töös kirjeldatud protsesside ja protseduuride ranges järgimises ning standardsete ja parimate tavade kasutamises kvaliteedijuhtimise valdkonnas (nt. näiteks standardne panga kvaliteedijuhtimissüsteem).
Seega on panga kvaliteedijuhtimissüsteem valmis korduvaks edukaks sertifitseerimiseks ja suudab pidevalt tuua panka nii rahalisi (kasumi suurenemine, madala kvaliteediga protsesside kulude vähenemine) kui ka mitterahalisi mõjusid (suurenenud maine, klientide lojaalsus).
Kasutatud kirjanduse loetelu
ISO 9000:2005. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Põhialused ja sõnavara
Kommertspanga standardne kvaliteedijuhtimissüsteem (osa kommertspanga terviklikust standardsest ärimudelist)
ISO 9001:2008. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded
Isaev R. A. Ärikorraldus ja juhtimine kommertspangas. - M.: GOLOS-PRESS, 2009. - 318 lk.: ill.