Tekshirish ro'yxati nima? Tekshirish ro'yxati: misol. Tekshirish ro'yxati. SMSning ichki auditi Auditorning nazorat ro'yxatini tuzish majburiymi?
Ishga ijodiy, e'tiborli va jiddiy munosabat zamonaviy biznesning muhim tarkibiy qismidir. Biroq, ijodkorlik har doim ish vaqtining kutilmagan xarajatlari, mehnatni baholashdagi noaniqlik va bajarilgan ishlarning narxini aniqlashtirish zarurati bilan chambarchas bog'liq edi.
Yuqori malaka talab qilmaydigan va oddiy harakatlar ketma-ketligini aniq va samarali bajarish orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan juda ko'p vazifalar mavjud. Tekshirish ro'yxati - bu muammoni hal qilish.
Fikr doirasi
Oddiy operatsiyalar ketma-ketligi malakali mutaxassislar tomonidan bajariladigan muhim vazifalarni hal qilish uchun ham, oddiy ishchi, talaba yoki maktab o'quvchisi hal qila oladigan boshqa vazifalar uchun ham qo'llaniladi.
Tekshirish ro'yxati - bu eng oddiy, eng aniq va ixcham, ammo bajarilishi kerak bo'lgan to'liq harakatlar ketma-ketligi shaklida yozilgan to'g'ri harakatlar namunasi, masalan:
- samolyot uchib ketdi;
- do'konga boring va onam so'ragan narsani sotib oling;
- biznes qurish;
- biron bir maqsadga erishish;
- tekshirish yoki biror narsa uchun biror narsa qilish.
Konveyer bir vaqtlar sanoatda inqilob qildi va nafaqat oddiy qismlar, balki murakkab mashinalar, mexanizmlar, oziq-ovqat, sport buyumlari, kiyim-kechak va poyabzallarni ishlab chiqarishda ham foydali bo'ldi.
Ideal holda, nazorat ro'yxati o'nlab minimal zarur, oddiy harakatlardan iborat:
- ideal oddiy harakat - biror narsani bajarish uchun oddiy, shartsiz buyruq;
- ideal ko'rsatma variantlarni yaratmaydi, lekin keyingi harakat qat'iy tartibda amalga oshiriladi;
- tasodifiy harakatlar yo'q, hamma narsa qat'iy ravishda rejaga muvofiq va varaqdagi har bir elementning mazmuniga ko'ra amalga oshiriladi.
Maqsad (topshiriq) katta bo'lishi mumkin va har bir yechim bitta qog'ozga sig'maydi. Biroq, turli ishchilar tomonidan ma'lum vaqt oralig'ida ketma-ket bajariladigan bir nechta nazorat ro'yxatlarini yaratishga hech narsa to'sqinlik qilmaydi.
Muammoni hal qilishni rejalashtirish
Rejalashtirish har qanday biznesning muhim tarkibiy qismidir. Tekshiruv ro'yxati nafaqat muammoning echimi emas, balki rejadir. Kutilmagan vaziyatda harakatlar rejasini, baxtsiz hodisa yoki tabiiy ofat sodir bo'lgan taqdirda xatti-harakatlar rejasini yoki bolalar dam olish lagerida kundalik tartibni tuzishingiz mumkin. Institut yoki maktabdagi dars jadvali ham "oddiy aql" uchun sinov mahsulotidir, chunki bunday nazorat ro'yxatida shartlar mavjud. Masalan, juft yoki toq kunlar, haftalar.
Inson har doim hamma narsani rejalashtirgan, lekin buni ongsiz ravishda qilgan. "Nazorat ro'yxati" kontseptsiyasining paydo bo'lishi oddiy va tanish ongsizlikning ong vakolatiga kirishi, yangi ma'no va tubdan yangi sifat olishiga misoldir.
Bu atamaning o'zi nisbatan yosh, lekin uning g'oyasi va qo'llanilishi tarixi yuzlab yillarga borib taqaladi. Ehtimol, oddiy harakatlar ketma-ketligini tartibga soluvchi birinchi papiruslar qadimgi davrlarda ishlatilgan, aks holda qadimgi tsivilizatsiyalarning gullab-yashnagan paytlarini, shuningdek, ularning qulashi sabablarini tushuntirish qiyin.
Namuna: FTP Daemon o'rnatish nazorat ro'yxati
Bu bir marta yozilgan va ko'p yillar davomida ishlatilgan naqsh. Bu yerda hech narsa chiroyli tarzda yaratilgan, Unixoid uslubida yozilgan, lekin amaliy emas.
Umuman olganda, bunday nazorat ro'yxatlari tizim ma'muri tomonidan amalga oshirilgan uzoq boshqaruv natijasida tug'iladi. Qoida tariqasida, ikki yoki uch yildan so'ng, yuzlab o'rnatishlardan so'ng, administrator o'ziga va hamkasblariga shunday eslatma yozadi. Bu haqiqiy nazorat ro'yxati: yomon, ammo amaliy.
Chiroyli, amaliy bo'lmagan nazorat ro'yxatining namunasi
Bu erda hamma narsa to'g'ri yozilgan, ammo bu nazorat ro'yxati emas. Xususan, "Logo" asosan fe'llardir:
- yaratmoq;
- qanday yaratish kerak;
- nimani e'tiborga olish kerak;
- nimani tashlash kerak.
Har bir bunday fe'lga bir nechta tavsiyalar berilishi kerak.
Shiorga murojaat qilish oqilona, lekin shior yaratish - bu ijodkorlik va uni tekshirish uzoq muddatli amaliyotdir (tashrif buyuruvchilarning katta oqimi bo'lgan haqiqiy jonli Internetda), ularning hech biri nazorat ro'yxatiga hech qanday aloqasi yo'q.
Va har bir nuqta uchun.
Boeing 737 uchun haqiqatan ham "uchuvchi" nazorat ro'yxati (parcha).
Tekshirish ro'yxati aynan shunday formatlanishi kerak. Bu ibora oddiy javob. Ya'ni, oddiy harakat va oddiy natija.
Bu ingliz tilida yozilgan hujjatning faqat bir bo'lagi, ammo bu alohida holatda til emas, balki harakatni e'lon qilishning to'g'riligi va uning bajarilishi natijasini tekshirish muhimdir.
Sinov ilovalari
Aniq harakatlar rejasining amaliy qo'llanilishi:
- sport musobaqalari;
- Buxgalteriya hisobi;
- kompaniya mahsulotlarini tekshirish;
- kompaniya auditi;
- tergov faoliyati;
- kosmik kemani uchirish va boshqalar.
Inson hayoti va faoliyatining deyarli har qanday sohasi turli xil kichik rejalar assortimenti bilan aniqlanishi mumkin: №1, 2-sonli, 3-sonli tekshiruv ro'yxati va boshqalar.
Harakatlarni qat'iy tartibga solish faoliyatning muhim sohalarida, masalan, jarrohni operatsiyaga tayyorlashda, tibbiy xodimlar, barcha ishtirok etuvchi shifokorlar va hamshiralar - har biri o'z vakolatlari doirasida - qat'iy tartibga solingan harakatlar ro'yxatini amalga oshirganda alohida ahamiyatga ega. Odatda hamma narsa "avtomatik ravishda" amalga oshiriladi, ammo professional etika barcha harakatlar "qog'ozda" bajarilishini talab qiladi.
Tekshiruv varaqasi oziq-ovqat mahsulotlarini, bolalar mahsulotlarini ishlab chiqarish va sinovdan o'tkazishni sertifikatlash va tartibga solish, mashina va mexanizmlarning ishlashini tekshirish uchun ajralmas hujjatdir.
Internet texnologiyalari va oddiy tranzaktsiyalar
Har qanday jarrohlik aralashuv yuqori malakali jarrohni talab qiladi. Ammo bu oddiy operatsiyalarni to'g'ri bajarishni ham talab qiladi. Xususan, operatsiya stolidagi barcha asboblar qat'iy ravishda ma'lum joylarda yotishi kerak, bemor operatsiyaga nafaqat fiziologik, balki axloqiy jihatdan ham tayyor bo'lishi kerak.
Tekshiruv ro'yxati (namunali harakatlar ketma-ketligi) dastur emas, algoritm emas va uni so'zning tom ma'noda dasturlash bilan bog'lash qiyin, ammo Internet texnologiyalari ko'plab tartiblarni yaratish va bajarish zarurligiga olib keldi, lekin juda muhim operatsiyalar.
Veb-resursni yaratish uchun kamida Apache, PHP va MySQL uchliklari yoki boshqa server, boshqa tarjimon va ma'lumotlar bazasiga asoslangan uning ekvivalenti talab qilinadi. Ushbu uchlikni o'rnatish - minimal talab qilinadigan aniq harakatlar ketma-ketligi.
Bu erda xatolik umuman ishlashning mumkin emasligiga olib kelishi mumkin. Zamonaviy Internet-dasturlash server, tarjimon va brauzer dasturlash tilining algoritmlari "o'ylamasligi" bilan tavsiflanadi, lekin agar ular biror narsani "tushunmasalar", ular aniq "buni qilmaydilar"!
Jurnal xatolarini e'lon qilish talab qilinadi, lekin ko'pincha jurnalda yozilgan narsa muammoni topish uchun etarli emas.
Internetda dasturlash: murakkab muammolarni hal qilishning oddiy usullari
Tekshirish ro'yxati - bu muammoni hal qilish. JavaScript va PHP-da Internetda dasturlash amaliyoti, xususan, ob'ektga yo'naltirilgan yozish uslubi muammoni hal qilishning faqat ikkita variantini beradi:
- Professional sezgi.
- Test ishi.
Uchinchisi yo'q. Dasturlashda sinov vositalari uzoq vaqtdan beri juda rivojlangan. Bundan tashqari, kodni tekshirish uchun juda ko'p qo'shimcha vositalar mavjud va dasturlash tilini ishlab chiquvchilar disk raskadrovka va xatolarni aniqlash vositalarini yaratish uchun ko'p vaqt va kuch sarflashadi.
Ammo faqat kodni yaratuvchisi (muallifi) yoki tajribali usta qo'li bo'lgan ilg'or test ishi, voqea qaysi joyda, qaysi darajada, qaysi quyi tizimda sodir bo'lganligini aniqlay oladi. sodir bo'ldi.
Ideal yechim kod darajasida nazorat ro'yxatini tuzishdir, bunda shaxs emas, balki u tomonidan yaratilgan ob'ekt o'z funksionalligini bajarish haqida g'amxo'rlik qiladi, shuningdek uning holatini va boshqa ob'ektlar bilan munosabatlarini nazorat qiladi.
Internetda reklama, SEO
Internet omma uchun ochiq bo'lganidan beri (va "nazorat ro'yxati sinov mahsuloti sifatida" mavzusi har doim omma uchun ochiq bo'lgan), SEO maydoniga monoton g'oyalar oqimi quyildi. Mutlaqo ahamiyatsiz ketma-ketliklar taklif qilindi va ishonchli xaridorlardan bo'sh va asossiz asoslarda to'liq real pul undirildi.
- texnik komponent;
- tarkibni ichki ideallashtirish;
- resurs yadrosining semantik mazmuni;
- mazmuni: u qanday va qanday bo'lishi kerak;
- tijorat momenti, resurslarni monetizatsiya qilish;
- tashqi sharoitlar;
- reklama hududi;
- mehmon qiyofasida xulq-atvor momenti va boshqalar.
Ammo aqlli so'zlarning maqsadi pul edi. Ishonchli xaridorlar, nazorat ro'yxati mualliflarining "mehnatini" to'lash orqali bunday mahsulotlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirdi, bu umuman yaxshi emas. Ammo bu jarayon targ'ibot mavzusining maksimal darajada kengayishiga olib keldi va ma'lumotni umumlashtirish uchun sharoit yaratdi.
Axborot sohasida takror ishlab chiqarish tabiiy jarayon bo'lib, bugungi kunda har kim har qanday yo'l bilan o'z resursini haqiqiy targ'ib qilishi mumkin:
- o'z salohiyati orqali minimal xarajatlar;
- maksimal xarajatlar, malakali usta orqali.
Bugungi kunda nazorat ro'yxati rasmiy qismda xohlagan narsangizga erishish uchun haqiqiy va samarali vosita va erishilayotgan maqsadning ijodiy tomonida mutlaqo to'liq erkinlikdir.
Oddiy g'oyalarning virtual maydoni
Hayotda, ishda va umuman ijtimoiy-iqtisodiy sohada moddiy komponent barqarorlikka erishdi. Siz xohlagan narsaga muvaffaqiyatli erishishning asosiy asoslari aniq bo'ldi. Tekshirish ro'yxati ijodiy komponentning virtual makonga qanday kirib borishiga misoldir.
Iste'molchilar va g'oyalar mualliflarining malaka darajasi yangi sifatga ko'tarildi. Bu pozitsiyalarni tikladi va yangi vazifalar assortimentining shakllanishiga va yangi echimlar zarurligiga olib keldi. Dunyo yana mukammal bo'ldi va yana yangi sifat oldinga oddiy va tabiiy qadam tufayli paydo bo'ldi.
Jurnalning 2013-yil 4(28)-sonining 52-betida biz muallifimiz, “Xalqaro menejment, sifat, sertifikatlashtirish” kompaniyalar guruhi bosh direktorining “Oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimlari auditining asosiy tendentsiyalari va natijalari” sarlavhali maqolasini chop etdik. ” Ushbu materialga ilova sifatida va yangi boshlanuvchi ichki auditorlarga yordam berish uchun biz sizga nazorat ro'yxatining KO'NGILGAN versiyasi (maqoladagi 4-jadvalda keltirilgan) bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz, undan ular tekshirish samaradorligini oshirish uchun foydalanishi mumkin. tizimi.
|
Kritik hududlar |
Yaroqli |
||||
| Provayderlar bilan ishlash | |||||
| 1. Tasdiqlangan etkazib beruvchilar ro'yxati | □ | □ | □ | ||
| 2. Barcha etkazib beruvchilar FSMSni joriy qildilar va ISO 22000 (BRC, IFS, FSSC 22000) bo'yicha sertifikatlanganlar. | □ | □ | □ | ||
| 3. Barcha yangi etkazib beruvchilar PRP protsedurasi bo'yicha baholanadi, muhimlari auditdan o'tkaziladi | □ | □ | □ | ||
| Qabul qilish | □ | □ | □ | ||
| 4 Xodimlar kelgan oziq-ovqat mahsulotlarini qabul qilishda oziq-ovqat xavfsizligi masalalaridan xabardormi? | □ | ||||
| 5. Savollarga javob berishda xodimlar oziq-ovqat mahsulotlarini etkazib berish vositasini tekshirishda asosiy oziq-ovqat xavfsizligi omillari bo'yicha bilimlarni namoyish etadilar. | □ | □ | □ | ||
| 6. Tasdiqlangan etkazib beruvchilardan barcha xaridlar | □ | □ | □ | ||
| 7. 7.3.3 ga muvofiq barcha sotib olingan xom ashyoning tavsifi mavjud. ? | □ | □ | □ | ||
| 8. Ushbu yozuvlar qabul qilish hududida mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 9. Qabul qilish yozuvlari yozma tartiblarga muvofiqligini ko'rsatadimi? | □ | □ | □ | ||
| 10. Barcha muzlatgich va muzlatgichlarning harorati nazorat qilinadimi? | □ | □ | □ | ||
| 11. Mahsulotlar kerakli harorat va namlikda saqlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 12. Talablar bilan barcha hujjatlar mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 13. Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beruvchi avtotransport vositalari ustidan muntazam monitoring o‘tkaziladimi? | □ | □ | □ | ||
| 14. Transport talablari bilan hujjatlar mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 15. Barcha etkazib berish shakllari to'ldiriladi | □ | □ | □ | ||
| Yog'och va shisha siyosati | |||||
| 16. Ishlab chiqarish maydonida shisha yoki yog'och yo'qmi? | □ | □ | □ | ||
| Belgilash va kuzatish | |||||
| 17. Saqlashda saqlanayotgan barcha tez buziladigan mahsulotlar aniq belgilangan, sotib olingan sanani aks ettiradi va yaroqlilik muddatidan oldin foydalaniladi. | □ | □ | □ | ||
| 18. Barcha oldindan tayyorlangan mahsulotlar va tugallanmagan mahsulotlar, agar saqlangan bo'lsa, aniq etiketlangan. | □ | □ | □ | ||
| Saqlash | |||||
| 19. Barcha omborlarda oziq-ovqat mahsulotlari poldan tashqarida saqlanadi va devorlar yuzasi bilan aloqa qilmaydimi? | □ | □ | □ | ||
| 20. Saqlash idishlaridagi barcha mahsulotlar muhrlangan va mahsulot nomi va ishlab chiqarilgan sanasi bilan etiketlanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 21. Barcha qadoqlar yaxshi holatdami? | □ | □ | □ | ||
| 22. Barcha mahsulotlar FIFO (birinchi kiruvchi, birinchi chiqadi) orqali jo'natiladimi? | □ | ||||
| 23. Saqlash uchun etarli joy bormi? | □ | □ | □ | ||
| 24. Potentsial xavfli yoki qaytarib olinadigan mahsulotlar uchun belgilangan hudud bormi? | □ | □ | □ | ||
| 25. Omborlardagi harorat va namlik me'yoriy talablarga mos keladimi, ular nazorat qilinadimi va hisobga olinadimi? | □ | □ | □ | ||
| 26. Oziq-ovqatlar xom ashyodan pishirilgan mahsulotlarga o'zaro kontaminatsiyani oldini olish uchun saqlash joylarida saqlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 27. Xom ashyodan tayyor mahsulotlarning o'zaro ifloslanishi ehtimoli bormi? | □ | □ | □ | ||
| 28. Allergenli barcha oziq-ovqatlar alohida saqlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 29. Ombor infratuzilmasi yaxshi holatda, ya'ni. devorlarda yoriqlar, o'tib bo'lmaydigan pollar, konditsionerlardan kondensatsiya yo'qmi? | □ | □ | □ | ||
| 30. Uskunaning eshik qistirmalari yaxshi holatdami? | □ | □ | □ | ||
| 31. Oldindan aniqlangan barcha nomuvofiqliklar uchun tuzatish choralari ishlab chiqilgan, tegishli yozuvlar mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 32. Kimyoviy moddalar va yuvish vositalari alohida saqlanadimi va ularga kirish cheklanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 33. Omborlarda zararkunandalarning izlari bormi? | □ | ||||
| 34. Barcha zarur jihozlar tekshirilgan va kalibrlanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 35. OPRP nuqtalari bo'yicha yozuvlar saqlanadi, barcha kompakt disklar o'z vaqtida to'ldiriladi, muammo hal qilinganidan keyin yozuvlar mavjud. | □ | □ | □ | ||
| Tozalash | |||||
| 36. Tozalash jadvali qulay joydami va hamma u bilan tanishmi? | □ | □ | □ | ||
| 37. Tozalash PRP barcha kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: Tozalash vositalarini tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar, chastota, ishlatiladigan kimyoviy moddalar ro'yxati, foydalaniladigan uskunalar ro'yxati, kim nima uchun javobgar va hokazo? | □ | □ | □ | ||
| 38. Barcha tozalash jadvallari o'z vaqtida bajarilganmi? | □ | □ | □ | ||
| 39. Tozalashni samarali amalga oshirish uchun barcha mos uskunalar va qurilmalar mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 40. Tozalash uskunasi toza, yaxshi holatda va texnik shartlarga muvofiq saqlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 41. Ishchi yuzalar uchun dezinfektsiyalash vositalari bormi va ular oziq-ovqat tayyorlash vaqtida foydalanish uchun doimo mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 42. Tozalash kimyoviy moddalari to'g'ri qo'llaniladimi? | □ | □ | □ | ||
| 43.Kimyoviy xavfsizlik sertifikatlari mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 44. Tozalash samaradorligi muntazam tekshiriladimi? Laboratoriya tamponlarni oladimi? Tez tahlil bormi? | □ | □ | □ | ||
| 45. Barcha tozalash kimyoviy moddalari oziq-ovqat mahsulotlaridan alohida omborda saqlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 46. Barcha kimyoviy moddalar o'z idishlarida saqlanadi va etiketlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 47. Barcha yangi jihozlar PRPga kiritilgan | □ | ||||
| 48. Idish yuvish mashinalari to'g'ri ishlaydi va jadvalga muvofiq xizmat ko'rsatiladi. Kontakt yuzalar toza suv bilan yuviladi | □ | □ | □ | ||
| Asboblar va jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish | |||||
| 49. Barcha jihozlar yaxshi holatdami va o'z vaqtida ta'mirlanmoqdami? | □ | □ | □ | ||
| 50. Yoritish, Shamollatish, Drenajga o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish amalga oshiriladi | □ | □ | □ | ||
| 51.Uskunalarni ta'mirlash bo'yicha barcha so'rovlar o'z vaqtida bajariladi | □ | □ | □ | ||
| 52. Buzilgan asbob-uskunalar ishlaydigan jihozlardan alohida saqlanadi. | □ | □ | □ | ||
| 53. Armatura ish holatida, bo‘shliqlar yo‘q | □ | □ | □ | ||
| 54. Umumiy ovqatlanish korxonalarida idishlar toza va chipsiz | □ | □ | □ | ||
| 55. Sovutgichlar, muzlatgichlar, pechlar, issiqlik bilan ishlov berish uskunalari, haroratni nazorat qilish qurilmalari kabi barcha asosiy uskunalar | □ | □ | □ | ||
| 56. CCP monitoringiga jalb qilingan barcha jihozlar tekshiriladi | □ | □ | □ | ||
| 57. Barcha qurilmalar ish holatida, yuzasi chipsiz va yoriqsiz | □ | □ | □ | ||
| 58. Binolar, inshootlar va jihozlarni profilaktik tekshirish va ta'mirlash dasturlari mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 59. Barcha lampalar buzilmaydigan himoya bilan qoplangan | □ | □ | □ | ||
| Zararkunandalarga qarshi kurash | |||||
| 60. Zararkunandalar uchun PRP mavjud | □ | □ | □ | ||
| 61. Zararkunandalarga qarshi kurash yozuvlari yuritiladi. | □ | □ | □ | ||
| 62. Ixtisoslashgan xizmat bilan shartnoma tuziladi | □ | □ | □ | ||
| 63. O'ljalar (tuzoqlar) xaritasi mavjud. | □ | □ | □ | ||
| 64 O'lja (tuzoq) joylari ishchilarga ma'lum | □ | □ | □ | ||
| 65. Barcha zaharlarning sertifikatlari bor | □ | □ | □ | ||
| Chiqindi | |||||
| 66.Chiqindilar uchun PRP bormi? | □ | □ | □ | ||
| 67. Tankni to'ldirishning ma'lum bir foizida chiqindilar chiqariladimi? Tanklarning joylashuvi aniqlanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 68. Chiqindi qutilari mos mahsulotlar uchun qutilardan rangi va shakli bilan farq qiladimi? | □ | □ | □ | ||
| 69. Chiqindi idishlari mahkam yopiladimi, toza saqlanadimi va muntazam ravishda bo'shatiladimi? | □ | □ | □ | ||
| 70. Chiqindilarni (chiqindilarni yig'ish) joylari ishlab chiqarish ob'ektlaridan uzoqda joylashganmi? | □ | □ | □ | ||
| Shaxsiy gigiena | |||||
| 71. Gigiena bo'yicha PRP bormi? Shaxsiy gigiena HACCP guruhi rahbari tomonidan muntazam ravishda nazorat qilinadimi va har qanday tuzatish choralari darhol amalga oshiriladimi? | □ | □ | □ | ||
| 72. Barcha lavabolar to'g'ri jihozlanganmi va ishlab chiqarish maydonchasida, oyoq pedalida yoki teginish bilan boshqariladimi? | □ | □ | □ | ||
| 73 Iliq suv, suyuq sovun va qog'oz sochiqlarning mavjudligi | □ | □ | □ | ||
| 74. Xodimlar qo'lqopdan foydalanadilar | □ | □ | □ | ||
| 75. Zargarlik buyumlari, soatlar yo'q | □ | □ | □ | ||
| 76. Chekish va ovqatlanish maxsus ajratilgan joylarda amalga oshiriladimi? | □ | □ | □ | ||
| 77. Ishlab chiqarish xodimlari himoya kiyim va bosh kiyimdami? | □ | □ | □ | ||
| 78. Barcha xodimlar mas'uliyatni tushunadi va kasallik haqida darhol xabar beradi | □ | □ | □ | ||
| 84. Kasal xodimlar ishlashga ruxsat etilmaydimi? | □ | □ | □ | ||
| 79. Birinchi tibbiy yordam to'plami mavjud va yorqin rangga bo'yalgan, suvdan himoyalangan | □ | □ | □ | ||
| 80. Barcha xodimlar oziq-ovqat xavfsizligi talablariga rioya qiladimi? | □ | □ | □ | ||
| 81. Barcha xodimlar shaxsiy gigiena va oziq-ovqat xavfsizligi ta'siri bo'yicha o'qitilganmi? | □ | □ | □ | ||
| Trening va moslashish | |||||
| 82. Barcha xodimlar FSMS bo'yicha treningdan o'tganmi? | □ | □ | □ | ||
| 83. Barcha xodimlar o'quv materiallariga ega | □ | □ | □ | ||
| 84. Barcha yangi xodimlar kasallikdan xabardor bo'lish, qo'llarni to'g'ri yuvish/qo'lqopdan foydalanish va shaxsiy gigiena talablarini o'z ichiga olgan treningdan o'tdilar. | □ | □ | □ | ||
| 85. Barcha xodimlar zarur vakolatlarga ega | □ | □ | □ | ||
| 86 Mashg'ulot yozuvlari muntazam ravishda yuritiladimi? | □ | □ | □ | ||
| Potentsial xavfli mahsulotlar va shikoyatlarni boshqarish | |||||
| 87. Majburiy hujjatlashtirilgan tartib bormi? Mahsulotlar bilan bog'liq barcha hodisalar va shikoyatlar ro'yxatga olinadi va majburiy tuzatish choralari ko'riladi. | □ | □ | □ | ||
| Mahsulotni tortib olish | |||||
| 88. Pulni olib qo'yish tartibi mavjudmi va barcha chaqirib olish va olib qo'yish protseduraga muvofiq amalga oshiriladimi? | □ | □ | □ | ||
| 89. Barcha kerakli shakllar to'ldirilganmi? | □ | □ | □ | ||
| Mahsulot ishlab chiqarish | |||||
| 90. 2 soat/4 soat qoidasi ishlab chiqarishdan tortib muzlatish yoki tarqatishgacha bo'lgan barcha bosqichlar uchun qo'llaniladimi? | □ | □ | □ | ||
| 91. Allergenli oziq-ovqat mahsulotlari alohida tayyorlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 92. Barcha salatlar jo'natishdan oldin tayyorlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 93. Gigiena va sanitariya uchun barcha kimyoviy moddalar ro'yxatga kiritilgan | □ | □ | □ | ||
| 94. Kontaminatsiyani oldini olish uchun asbob-uskunalar va qurilmalardan to'g'ri foydalanish? | □ | □ | □ | ||
| 95. Mahalliy tozalash hujjatlari? | □ | □ | □ | ||
| 96. Barcha aniqlangan nomuvofiqliklar bo'yicha kompakt disklar o'tkazildimi? | □ | □ | □ | ||
| 97. Barcha aloqa yuzalar tozami? | □ | □ | □ | ||
| 98. Barcha kimyoviy moddalar ifloslanishning oldini olish uchun alohida saqlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 99. Chet jismning kirib kelishining oldi olinadimi? | □ | □ | □ | ||
| 100. Barcha jihozlar yaxshi ishlaydimi? | □ | □ | □ | ||
| 101. Barcha jihozlar tozami? | □ | □ | □ | ||
| 102. Chiqindilar muntazam ravishda yig'iladimi? | □ | □ | □ | ||
| 103. Xodimlar oziq-ovqat xavfsizligi xavfini tushunadimi? | □ | □ | □ | ||
| 101. Xodimlar CCP qayerdaligini biladi va mas'ul shaxs monitoring bo'yicha o'qitilgan, tanqidiy chegaralarni va CPni biladi. | □ | □ | □ | ||
| 105. Xodimlar himoya kiyimidami? | □ | □ | □ | ||
| 106. Xodimlar shaxsiy gigiena talablariga rioya qiladimi? | □ | □ | □ | ||
| 107. Kasal odamlar ishlab chiqarish maydonchasida bormi? | □ | □ | □ | ||
| 108. Kerakli gigiena vositalari, lavabolar, dushlar, sanitariya nazorat punktlari mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 109. Xodimlarning shaxsiy buyumlari alohida saqlanadimi va oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqa qilmaydimi? | □ | □ | □ | ||
| Muzdan tushirish | |||||
| 110. Sovutgichda barcha ovqatlar muzdan tushiriladimi? | □ | □ | □ | ||
| 111. Barcha xom ovqatlar pishirilgan ovqatlardan alohida muzdan tushiriladimi? | □ | □ | □ | ||
| 112. Muzdan tushirilgan barcha oziq-ovqatlar yopilgan va etiketlanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 113. Muzlatgichdan olish maqsadi, sanasi va vaqti belgilanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 114. Muzdan tushirilgan barcha oziq-ovqatlar etiketkalanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 115. Eritilgan oziq-ovqat muzlatgichdan chiqarilgandan keyin 3 kundan kechiktirmay ishlatiladi? | □ | □ | □ | ||
| 116.Barcha loyiha hujjatlari ilgari aniqlangan nomuvofiqliklar uchun ishlab chiqilganmi? | □ | □ | □ | ||
| Issiqlik bilan ishlov berish | |||||
| 117. Xodimlar kassa va jurnal yozuvlari qaerdaligini biladimi? | □ | □ | □ | ||
| 118. Monitoring ustuni to‘ldirilganmi? | □ | □ | □ | ||
| 119. Qo'llar bilan bevosita aloqa qilish uchun qo'lqoplar? | □ | □ | □ | ||
| 120 Fulfilled All PRP mikroorganizmlar, jismoniy va kimyoviy xavf-xatarlar, issiqlik bilan ishlov berish paytida allergenlar tomonidan ifloslanishning oldini olish uchun? | □ | □ | □ | ||
| 121. Barcha xodimlar shaxsiy gigiena talablariga rioya qiladimi va bu talablardan xabardormi? | □ | □ | □ | ||
| 134. Barcha issiqlik bilan ishlov berish uskunalari tozami? | □ | □ | □ | ||
| 122. Laboratoriya kimyoviy va mikrobiologik ifloslanish uchun tamponlar oladimi? | □ | □ | □ | ||
| 123. O'zaro ifloslanish ehtimoli yo'qmi? | □ | □ | □ | ||
| 124. Barcha xodimlar sog'lommi? | □ | □ | □ | ||
| 125. Haroratni qayd qiluvchi qurilmalar tekshirildimi? | □ | □ | □ | ||
| 126. Pishirishdan keyin ifloslanish xavfi nazorat qilinadimi? | □ | □ | □ | ||
| Sovutish | |||||
| 127. Sovutish xonasida harorat saqlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 128. Nazorat va/yoki monitoring uchun zaruriy yozuvlar CCP, OPRP da yuritiladi. Sovuq xonalar bormi? | □ | □ | □ | ||
| 129. Barcha kerakli hujjatlar mavjudmi? | □ | □ | □ | ||
| 130. Mumkin bo'lgan joyda barcha sovutilgan oziq-ovqat yopiladimi yoki portlatib muzlatiladimi? | □ | □ | □ | ||
| 131. Barcha sovutgich va muzlatgich kameralari germetik yopilganmi va muhrlanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 132. Barcha tayyor mahsulotlar xom ashyo bilan aloqa qilishdan himoyalangan | □ | □ | □ | ||
| 133. O'z vaqtida kompakt disklar tayyorlanmoqdami? | □ | □ | □ | ||
| 134. Sovutish harorati va vaqtlari belgilanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 135. Sovutgichda saqlash vaqtida ifloslanishning oldini olish uchun barcha PRP choralari ko'rilganmi? | □ | □ | □ | ||
| 135. Barcha konteynerlar etiketkalanganmi? | □ | □ | □ | ||
| Paket | |||||
| 137. Kerakli shakllar to'ldirilganmi? | □ | □ | □ | ||
| 138. Harorat va namlikni kuzatish bo'yicha yozuvlar yuritiladimi? | □ | □ | □ | ||
| 139. Xodimlar shaxsiy gigiena talablarini biladimi va ularga rioya qiladimi? | □ | □ | □ | ||
| 140. Tuzatish choralari zudlik bilan amalga oshiriladimi? | □ | □ | □ | ||
| 141. Barcha PRPlar o'tkaziladimi va xodimlar ulardan xabardormi? | □ | □ | □ | ||
| 142. Xodimlar qo'lqop kiyishadimi? | □ | □ | □ | ||
| 143. Qadoqlashning tozaligi nazorat qilinadimi? | □ | □ | □ | ||
| 144. Zararkunandalarga qarshi kurash olib borilmoqdami? | □ | □ | □ | ||
| Transport | |||||
| 145. Tashish uchun PRP amalga oshiriladi | □ | □ | □ | ||
| 146. Barcha oziq-ovqat mahsulotlari tashish vaqtida tegishli haroratda qadoqlanadi va saqlanadi | □ | □ | □ | ||
| 147.Yuk tushirishdan oldin harorat nazorat qilinadimi? | □ | □ | □ | ||
| 179. Barcha mahsulotlar ifloslanishdan himoyalanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 148. OPRPda nazorat yozuvlari yuritiladimi? Ular mashinadami? | □ | □ | □ | ||
| 149. Barcha haydovchilar oziq-ovqat xavfsizligi talablari bilan tanishmi? | □ | □ | □ | ||
| 150. Tayyor mahsulot va xom ashyo bir vaqtning o'zida tashiladimi? | □ | □ | □ | ||
| 152. Tuzatish choralari zudlik bilan amalga oshiriladimi? | □ | □ | □ | ||
| 152. Tashish jarayonida barcha xavflar aniqlanganmi? | □ | □ | □ | ||
| Iste'molchi/ichki shikoyatlar | |||||
| 153. Barcha kelishmovchiliklar qayd etilganmi? | □ | □ | □ | ||
| 154. Xodimlar mahsulot xususiyatlarini biladimi (7.3.3.)? | □ | □ | □ | ||
| 155. Shikoyatlarni ko'rib chiqish bo'yicha mas'uliyat va vakolatlar aniq belgilanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 156. Xodimlar iste'molchilarning shikoyatlari haqida xabardor qilinadimi? | □ | □ | □ | ||
| 157. Barcha aniqlangan nomuvofiqliklar va shikoyatlar bo'yicha choralar ko'riladimi? | □ | □ | □ | ||
| Mahsulotlar va jarayonlardagi o'zgarishlar | |||||
| 158. Barcha mahsulotlar tavsifi bormi? | □ | □ | □ | ||
| 159. Jarayonga o'zgartirishlar kiritilganda validatsiya o'tkaziladimi? | □ | □ | □ | ||
| 160. Uskunani almashtirishda PRP, OPRP ga tuzatishlar kiritiladi | □ | □ | □ | ||
| 161. O'zgarishlarni amalga oshirishda xodimlarni o'qitish ta'minlanadimi? | □ | □ | □ | ||
| 162. Barcha shikoyatlar o'zgarishlarga olib keldimi? | □ | □ | □ | ||
| Oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimining hujjatlari | |||||
| 163. Oxirgi audit bo'linmada 12 oy ichida o'tkazildi | □ | □ | □ | ||
| 164. Barcha kerakli dasturlar yangilanganmi? | □ | □ | □ | ||
| 165. Barcha hujjatlar tasdiqlangan va amalda | □ | □ | □ | ||
| 166. Tizimning tarqalish maydoni o'zgarganmi? | □ | □ | □ | ||
| 167. HACCP guruhi a'zolari hali ham bir xilmi? | □ | □ | □ | ||
| 168. Mahsulot tavsifi o'zgartirilmagan | □ | □ | □ | ||
| 169. Oqim sxemalari (jarayon sxemalari) tegishli | □ | □ | □ | ||
| 170. Xavf tahlili o'tkazildi | □ | □ | □ | ||
| 171. Oziq-ovqat xavfsizligi maqsadlariga erishilmoqdami? | □ | □ | □ | ||
Muammo hisoboti
Esda tutingki, biz ISO 9001:2015 ichki audit talablarining ikkita qismini aniqladik. Hozir biz asosan birinchi qism haqida gaplashdik. Korxonada ISO 9001 ning qolgan qoidalarining amalda bajarilishini tekshirish qiyinroq bo'ladi. Biroq, har kim bu vazifani bajarishi mumkin. Albatta, sinovdan o'tkazilayotgan muayyan jarayonning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Ma’lumki, ko‘pgina kompaniyalar o‘z faoliyatini baholash uchun, jumladan, ISO 9001:2015 standartiga muvofiqlikka erishishda asosiy ko‘rsatkichlarga (KPI – Key Performance Indicators – tahr.) murojaat qiladi. , jarayonning holati haqida ishonchli xulosalar chiqarish mumkin bo'lgan muayyan ko'rsatkichni o'lchash orqali.
Buni aytyapman, chunki agar KPIlar jarayon egalari tomonidan amalga oshirilsa va qo'llab-quvvatlansa, u holda mavjud KPIlar asosida QMS samaradorligini baholash ichki audit nazorat ro'yxatining elementlaridan biri sifatida kiritilishi mumkin. Agar KPI tekshirilayotgan kompaniya amaliyotiga kiritilmagan bo'lsa, unda jarayon egasiga savolni nazorat ro'yxatiga kiritish yaxshi bo'lar edi: u o'z jarayonining samarali ekanligini qanday aniqlaydi. Buni aniqlash orqali siz ichki audit jarayonidan ko'proq foyda olasiz.
Asosiy ishlash ko'rsatkichlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun " " sahifasiga tashrif buyuring.
Roman Isaev
Tashkiliy rivojlanish va jarayonlarni boshqarish bo'yicha mutaxassis
"Zamonaviy boshqaruv texnologiyalari" kompaniyalar guruhining hamkori
Tashkiliy va korporativ rivojlanish bo'yicha loyiha menejeri
Professional biznes-murabbiy va Business Studio mutaxassisi
Tijorat bankida sifat menejmenti tizimining (SMS) faoliyatiga bag'ishlangan turkumning yakuniy maqolasi (boshi, qarang: MMK, 2010 yil, № 11-12 "Tijorat bankining sifat menejmentining tipik tizimi va uning arxitekturasi", 1-qism va 2-qism). Ushbu turkumdagi bir qator maqolalarda SMSni ishlab chiqish jarayonlari (bosqichlari) batafsil ko'rib chiqiladi: SMSni rejalashtirish va qurish (qarang: MMK, 2011 yil, № 1), har bir SMS jarayonini boshqarish (qarang: MMK, 2011 yil, 2-son), SMTning ichki auditi, bank rahbariyati tomonidan SMS tahlili, shuningdek, turli banklar tajribasidan amaliy misollar va tavsiyalar. Muallif uzoq vaqt davomida bankda QMSning barqaror va samarali ishlashini qanday ta'minlashni ko'rsatib beradi.
Bankning SMSning ichki auditi
Audit— auditorlik dalillarini olish va audit mezonlari qanchalik bajarilganligini aniqlash maqsadida ularni xolisona baholashning tizimli, mustaqil va hujjatlashtirilgan jarayoni.
Audit ob'ekti quyidagilar bo'lishi mumkin: SMS (yuqori daraja), jarayon, bo'lim, axborot tizimi va boshqalar.
Ushbu jarayonning modeli 1-sxemada ko'rsatilgan.
Sxema 1. SMSning ichki auditi
Bankning SMSning ichki auditini o'tkazishda ISO 19011 "Sifat menejmenti tizimlari va/yoki atrof-muhitni boshqarish tizimlari auditi bo'yicha yo'riqnoma" standartidan foydalanish tavsiya etiladi.
Bankning SMS auditini o'tkazish va bank jarayonlarini tekshirish uchun zarur bo'lgan hujjatlar shablonlari keltirilgan.
2 va 3 diagrammalarga qarang, MMK, 2011, № 1, p. 6-7), keyin SMSning ichki auditi ikkita tegishli bosqichni, shuningdek, "Auditga tayyorgarlik" umumiy bosqichini o'z ichiga oladi:
- Auditga tayyorgarlik. Bajarilgan: sifatli xizmat ko'rsatish;
- SMSning ichki auditi (yuqori daraja). Bajarilgan: sifatli xizmat ko'rsatish;
- Jarayon auditi. Amalga oshirilgan: jarayon jamoasi.
Keling, ushbu bosqichlarni batafsil ko'rib chiqaylik.
1. Auditga tayyorgarlik
Quyidagi protseduralar va harakatlarni o'z ichiga oladi.
Ichki audit dasturini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash. Ushbu hujjat nomlari bilan (kelgusi yil uchun) barcha turdagi auditlarning ro'yxatini o'z ichiga oladi. Har bir audit uchun quyidagilar ko'rsatiladi: audit ob'ektlari ro'yxati, to'liq nomi. audit boshlig'i, tekshirish muddati.
Bankning ichki auditorlari guruhini shakllantirish va tayyorlash (agar kerak bo'lsa). Audit dasturini ishlab chiqish bilan parallel ravishda auditorlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlanadi, auditorlar guruhi tuziladi va o'qitiladi (agar kerak bo'lsa), har bir jarayon guruhi uchun auditorlar tayinlanadi, yuqori darajadagi SMSni tekshirish uchun auditorlar tayinlanadi va bosh auditor tasdiqlanadi.
Ichki audit o'tkazish to'g'risida buyruq tayyorlash va berish. Bank uchun buyruqda audit dasturi, auditorlar guruhining tarkibi va ularning javobgarligi, texnologik guruhlar a’zolari, bo‘lim boshliqlari va bank xodimlarining auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazishdagi javobgarliklari tasdiqlanadi.
Ichki audit bo'yicha o'quv-uslubiy materiallarni tayyorlash.
Jarayonni tekshirish uchun yagona nazorat ro'yxatini ishlab chiqish.
Tekshirish ro'yxati - bu belgilangan talablarga muvofiqligini tekshirish uchun auditor tomonidan qo'llaniladigan jadval. Jarayonni tekshirish uchun nazorat ro'yxatining bir qismi (jadvalning uchta ustuni) jadvalda keltirilgan. 1.
Tekshirish ro'yxati oltita ustundan iborat:
- Qator raqami;
- Tasdiqlanadigan talab;
- Savollarni aniqlashtirish (agar kerak bo'lsa);
- Talabning bajarilishini baholash usuli (hujjatlarni o'rganish, kuzatish, so'rov va boshqalar);
- Muvofiqlik/mos kelmaslik belgisi;
- Audit dalillari (yozuv va auditorning sharhlari).
Jadval 1. Jarayon auditi uchun nazorat ro'yxati (ko'chirma)
Barcha jarayon guruhlari va auditorlar jarayonlarni bir xil talablarga muvofiq tekshirishlarini ta'minlash uchun jarayonni tekshirishning yagona nazorat ro'yxati zarur.
2. SMS auditi (yuqori daraja)
Quyidagi tartib va harakatlardan iborat.
QMS auditi uchun nazorat ro'yxati va rejasini ishlab chiqish (yuqori daraja). QMS auditi (yuqori daraja) uchun namunaviy nazorat ro'yxati (fragment) Jadvalda keltirilgan. 2.
2-jadval. SMS ichki auditi uchun nazorat ro'yxati (yuqori daraja)
Unda QMS komponentlari uchun umumiy talablar (yuqori daraja) keltirilgan. Ushbu talablar batafsil va ISO 9001 standarti talablari (aytish mumkinki, ushbu standartdan kotirovkalar) va bankning o'z talablari bilan to'ldirilishi kerak.
Masalan, “1.1. Hujjatlarning ro'yxati (to'liqligi) - ISO 9001 talablariga muvofiqligi" bo'limi talablariga muvofiq batafsil tavsiflangan. ISO 9001 "Hujjatlarga talablar" standartining 4.2-bandi talab qilinadigan hujjatlarning tarkibini ko'rsatadi:
"Sifat menejmenti tizimining hujjatlari quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:
- Sifat siyosati va maqsadlarining hujjatlashtirilgan bayonotlari;
- Sifatli..." .
Tekshiruv ro'yxati asosida SMS audit rejasi ishlab chiqiladi.
Audit rejasi beshta ustundan iborat:
- Qator raqami;
- Tekshiruv ro'yxatining raqami yoki bo'limi (tekshirilayotgan talablar guruhi);
- TO'LIQ ISM. auditor;
- Tekshirish sanasi va vaqti;
- TO'LIQ ISM. va jarayon guruhi a'zolari/jarayon ijrochilari uchun mas'ul shaxsning pozitsiyasi.
Auditor nazorat ro'yxatidan talablarni tanlaydi va rejada ularni qachon, qanday va kim bilan tekshirishini belgilaydi.
Masalan, “1.2. Hujjatlarning dolzarbligi”, auditor ushbu hujjatlar uchun mas'ul bo'lgan bank xodimlari bilan bir nechta suhbatlar tayinlaydi va buni rejaga yozadi.
Reja bo'yicha SMS (yuqori daraja) auditini o'tkazish va nazorat varag'ini to'ldirish. Auditor tanlangan baholash usuli (bank xodimlari bilan suhbat o'tkazadi, hujjatlarni o'rganadi, bank faoliyatini nazorat qiladi) yordamida nazorat ro'yxatidan har bir talabning bajarilishini baholaydi. Keyin u muvofiqlik / nomuvofiqlikni belgilaydi va buni tasdiqlovchi dalillarni ko'rsatadi.
SMSning ichki auditi natijalari bo'yicha hisobot tayyorlash (yuqori daraja). SMSning ichki auditi natijalari to'g'risidagi hisobot barcha to'ldirilgan nazorat varaqlarini talablar tartibida birlashtiradi. Aniqlangan nomuvofiqliklar, xulosalar va xulosalarning umumiy soni ko'rsatilgan.
Audit natijalariga ko'ra tuzatuvchi va profilaktika choralarini ishlab chiqish.
Tezkor tuzatish va profilaktika tadbirlarini o'tkazish.
Eng shoshilinch va muhim harakatlar ishlab chiqilgandan so'ng darhol amalga oshiriladi. Muhim mehnat va moliyaviy resurslarni talab qiladigan harakatlar QMSning keyingi faoliyati davrida amalga oshiriladi.
3. Jarayon auditi
Jarayon auditini o'tkazish qoidalari SMS (yuqori daraja) auditi qoidalariga o'xshaydi, faqat jarayon audit ob'ektiga aylanadi. Shuning uchun biz qo'shimcha izohlarsiz protseduralar va harakatlar ro'yxatini taqdim etamiz.
Jarayon auditi jarayon guruhi tomonidan uslubiy jihatdan to'g'ri va samarali o'tkazilishi uchun u sifatli xizmatdan malakali auditorni o'z ichiga olishi kerak.
Shunday qilib, audit o'tkazishda jarayon guruhi:
- Ichki audit hujjatlari bilan tanishish;
- Jarayonni tekshirish rejasini ishlab chiqadi;
- Rejaga muvofiq jarayon auditini o'tkazadi va nazorat ro'yxatini to'ldiradi;
- Jarayonni tekshirish natijalari bo'yicha hisobot tayyorlaydi va uni sifatli xizmatga taqdim etadi;
- Audit natijalari asosida tuzatuvchi va profilaktika choralarini ishlab chiqadi;
- Tezkor tuzatuvchi va profilaktika tadbirlarini amalga oshiradi.
Misol uchun, bitta bankda mutlaqo normal va foydali "Ish haqi loyihalari" jarayoni mavjud edi. Biroq, audit natijasida ko'plab nomuvofiqliklar aniqlandi. Ulardan ba'zilari hatto jarayonning egasi va funktsional menejerlariga ham ma'lum emas edi. Mos kelmaydiganlarni bartaraf etish jarayonning samaradorligi va sifatini ikki barobar oshirish imkonini berdi.
Jarayon guruhlaridan jarayon auditi hisobotlarini qabul qilish va umumlashtirish. Barcha audit natijalari bo'yicha hisobotlar ular bilan keyingi ishlash uchun birgalikda to'planishi kerak.
Bank rahbariyati tomonidan SMS tahlili
“Bank boshqaruvi tomonidan sifat menejmenti tizimini tahlil qilish” kichik jarayoni modeli 2-diagrammada keltirilgan.
Diagramma 2. Bank rahbariyati tomonidan SMS tahlili
Jarayon bank tomonidan belgilangan chastotaga muvofiq (yiliga kamida ikki marta) yoki bank rahbariyatining qarori bilan boshlanadi. Sifat direktori SMS tahlili uchun ma'lumotlarni to'plash va tayyorlashni va SMSni takomillashtirish rejalarini ishlab chiqishni boshqaradi. SMS tahlilini tayyorlash doirasidagi ishlar uchun mas'ul shaxs SMT bo'limi boshlig'i hisoblanadi. Jarayonlar ichida QMSni tahlil qilish jarayoni uchun mas'ul shaxslar jarayon guruhlari (jarayon egasi).
SMS arxitekturasi ikki darajadan tashkil topganligi sababli (2 va 3 diagrammalarga qarang, MMK, 2011 yil, № 1, 6-7-betlar), boshqaruv tomonidan SMS tahlili ikkita komponentdan iborat:
- Jarayon guruhlari tomonidan tayyorlanishi va boshqaruv (jarayon va sifat qo'mitasi) tomonidan barcha QMS jarayonlari bo'yicha yig'ma hisobotlarni tahlil qilish;
- Sifatli xizmat ko'rsatish va boshqaruv (jarayon va sifat qo'mitasi) tomonidan SMSning yuqori darajasi bo'yicha hisobotlarni tayyorlash.
Shuni yodda tutingki, bank rahbariyati tomonidan SMS tahlili, shuningdek, bank SMSning ichki auditi “Biznesni modellashtirish” toifasidagi dasturiy mahsulotlar (masalan, Business Studio) yordamida amalga oshirilishi tavsiya etiladi. Ular sizga SMSdagi barcha ma'lumotlar va hujjatlarni saqlashga, SMSning boshqa tarkibiy qismlari (jarayonlar, bo'limlar, maqsadlar va ko'rsatkichlar, loyihalar) bilan integratsiyalash (aloqalarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash), jarayonlarning natijalari sifatida olingan SMS hujjatlarini avtomatik ravishda yaratish imkonini beradi ( hisobotlar, protokollar, yozuvlar va boshqalar).
Bank SMS faoliyatining barcha jarayonlari/bosqichlarini amalga oshirishda ushbu dasturiy mahsulotlardan foydalanish bo‘yicha batafsil ma’lumotlar keltirilgan.
Jarayon quyidagi tartib va harakatlardan iborat.
Guruhlarga ma'lumot va so'rovlarni yuborish. Jarayon guruhlari o'z jarayonlarini tahlil qilishlari va tekshirishlari, jarayon haqida qisqacha hisobot tayyorlashlari va sifatli xizmatga topshirishlari kerak. Jarayon guruhlaridan xulosa hisobotiga kiritilmagan qo'shimcha jarayon ma'lumotlarini taqdim etish so'ralishi mumkin.
Jarayon guruhlaridan jarayon bo'yicha xulosa hisobotlarini oling, tasdiqlang va jamlang. Barcha hisobotlar ko'rib chiqilishi, so'ngra yagona jarayon hisobotiga birlashtirilishi kerak.
SMSning yuqori darajasida hisobotlarni tayyorlash va jamlash quyidagi hisobotlarni o'z ichiga oladi:
- SMSning ichki auditi natijalari bo'yicha;
- SMSning yuqori darajasi uchun tuzatish/profilaktika tadbirlarini amalga oshirish to'g'risida;
- Mijozlarning shikoyatlarini tahlil qilish (birlashtirilgan);
- SMSni ishlab chiqish, yangilash va takomillashtirish rejasini amalga oshirish;
- Rahbariyat tomonidan SMTning oldingi tahlili natijalari bo'yicha tasdiqlangan chora-tadbirlarning bajarilishi to'g'risida;
- Tashqi va ichki muhit omillarini tahlil qilish asosida bankning SMSga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlar.
Ushbu hisobotlar haqida batafsil ma'lumot, shuningdek, ularning namunalari keltirilgan.
SMSning ishlashi va samaradorligi to'g'risida hisobot ishlab chiqish. Ushbu hisobot qo'shimchalar sifatida SMSning yuqori darajasi bo'yicha hisobotlarni, jarayonlar bo'yicha yig'ma hisobotlarni o'z ichiga oladi. Unda o'tgan davr mobaynida SMS (har bir komponent) faoliyati va samaradorligi to'g'risidagi xulosalar va xulosalar bo'lishi kerak.
Tuzatish va profilaktika tadbirlarini ishlab chiqish. Tuzatish va oldini olish choralari ikkala jarayon guruhlari va SMSning yuqori darajasi uchun sifatli xizmat tomonidan ishlab chiqiladi.
Hisobotni, rejalarni dastlabki o'rganish, sharhlar va takliflarni tayyorlash. Bank rahbariyati (jarayon va sifat qo‘mitasi) barcha hujjatlar bilan tanishib, o‘z fikr-mulohazalari va takliflarini sifatli xizmatga taqdim etishi shart.
Jarayon va sifat qo'mitasi a'zolarining sharhlari va takliflarini to'plash va qayta ishlash
Qo‘mita ishini tashkil etish, hisobot va rejalarning yakuniy variantini qo‘mita yig‘ilishiga taqdim etish(sifatli xizmat tomonidan amalga oshiriladi).
Hisobotni tayyorlash, taqdim etish va taqdim etish. Jarayon va sifat qo'mitasining yig'ilishida Sifat direktori o'tgan davrdagi SMT faoliyati va samaradorligi to'g'risida hisobot beradi va tayyorlangan hisobotlar va rejalar taqdimotini o'tkazadi.
Hisobot, rejalar va qarorlarni muhokama qilish va tasdiqlash. Jarayonlar va sifat komissiyasining yig'ilishida hisobot va rejalarni muhokama qilishda ular uchun zarur tuzatishlar va qo'shimchalar qayd etiladi. Hisobotlar va rejalar asosida qo'mita SMTning har bir komponentining samaradorligi va sifatini baholashi kerak (arxitekturaga muvofiq - 2 va 3 diagrammalarga qarang, MMK, 2011 yil, № 1, 6-7-betlar). Quyidagi qarorlar/baholar qabul qilinishi mumkin:
- Ajoyib. Barcha rejalashtirilgan natijalarga erishildi. Hech qanday nosozliklar, xatolar yoki nomuvofiqliklar yo'q edi. Komponent takomillashtirish yoki tuzatish harakatlarini talab qilmaydi;
- Qoniqarli. Rejalashtirilgan barcha natijalarga erishilmadi. Kichik nosozliklar, xatolar va nomuvofiqliklar mavjud edi. Ba'zi yaxshilanishlar va tuzatuvchi harakatlar talab etiladi;
- Qoniqarsiz. Rejalashtirilgan natijalarga erishilmadi. Muhim nosozliklar, xatolar va nomuvofiqliklar mavjud edi. Muhim o'zgarishlar talab qilinadi.
Yig'ilish davomida menejment tomonidan sifat menejmenti tizimini tahlil qilish uchun protokol tuziladi, unda qo'mita tomonidan ko'rib chiqilgan har bir hujjat/SMS komponenti bo'yicha qabul qilingan qaror ko'rsatiladi.
Rahbariyat tomonidan SMS tahlili natijalari asosida rejalarni tuzatish va tasdiqlash(sifatli xizmat tomonidan amalga oshiriladi).
Masalan, bitta bankda rahbariyat barcha SMS hisobotlarini o‘rgangach, o‘z nazorati ostidagi faoliyatning shaffofligi va samaradorligidan shunchalik mamnun bo‘lib, sifatli xizmat ko‘rsatish uchun eng so‘nggi texnologiyalar bilan jihozlangan uchta alohida keng ofis ajratdi. bank boshqaruvi raisining qabulxonasiga.
Xulosa
Demak, bank SMTning uzoq vaqt barqaror va samarali ishlashining siri ushbu ishda tasvirlangan jarayonlar va tartiblarga qat’iy rioya qilishda, shuningdek, sifat menejmenti sohasida standart va ilg‘or tajribalardan foydalanishdadir (uchun). Masalan, standart bank sifat menejmenti tizimi).
Shunday qilib, bankning SMS qayta muvaffaqiyatli sertifikatlash uchun tayyor bo'ladi va doimiy ravishda bankka moliyaviy (foydani oshirish, past sifatli jarayonlar uchun xarajatlarni kamaytirish) va moliyaviy bo'lmagan ta'sirlarni (obro'ning oshishi, mijozlarning sodiqligi) olib kelishi mumkin bo'ladi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati
ISO 9000: 2005. Sifatni boshqarish tizimlari. Asoslar va lug'at
Tijorat banki uchun standart sifat menejmenti tizimi (tijorat banki uchun keng qamrovli standart biznes modelining bir qismi sifatida)
ISO 9001: 2008. Sifatni boshqarish tizimlari. Talablar
Isaev R. A. Tijorat bankida biznes muhandisligi va boshqaruvi. - M.: GOLOS-PRESS, 2009. - 318 b.: kasal.