چک لیست چیست؟ چک لیست: مثال چک لیست بازرسی ممیزی داخلی QMS آیا تهیه چک لیست حسابرس اجباری است؟

نگرش خلاق، توجه و جدی به کار جزء مهمی از تجارت مدرن است. با این حال، خلاقیت همیشه با هزینه های پیش بینی نشده زمان کار، عدم اطمینان در ارزیابی نیروی کار و نیاز به روشن شدن هزینه کار انجام شده ارتباط نزدیکی داشته است.

تعداد زیادی کار وجود دارد که به صلاحیت بالایی نیاز ندارند و با انجام دقیق و کارآمد یک سری اقدامات ساده قابل حل هستند. چک لیست فقط چنین راه حلی برای مشکل است.

محدوده ایده

توالی عملیات ساده هم برای حل وظایف حیاتی که توسط متخصصان واجد شرایط انجام می شود و هم برای سایر کارهایی که می تواند توسط یک کارگر معمولی، دانش آموز یا دانش آموز انجام شود، استفاده می شود.

چک لیست نمونه ای از موارد صحیح است که در قالب دنباله ای از ساده ترین، دقیق ترین و مختصرترین، اما کامل ترین اقداماتی که باید انجام شود، به عنوان مثال، به منظور:

  • هواپیما از زمین برخواست؛
  • به فروشگاه بروید و آنچه را که مامان خواسته است بخرید.
  • ایجاد یک کسب و کار؛
  • رسیدن به هدفی؛
  • چک کردن یا انجام کاری برای چیزی

این نوار نقاله زمانی صنعت را متحول کرد و معلوم شد که نه تنها در تولید قطعات ساده، بلکه در تولید ماشین آلات پیچیده، مکانیزم ها، مواد غذایی، کالاهای ورزشی، پوشاک و کفش نیز مفید است.

در حالت ایده آل، چک لیست شامل ده ها اقدام ساده و حداقل ضروری است:

  • اقدام ساده ایده آل - دستور ساده و بدون قید و شرط برای انجام کاری.
  • یک دستورالعمل ایده آل گزینه ها را ایجاد نمی کند، اما اقدام بعدی به طور دقیق انجام می شود.
  • بدون حرکات تصادفی، همه چیز به شدت طبق برنامه و با توجه به محتوای هر آیتم روی برگه انجام می شود.

هدف (وظیفه) می تواند بزرگ باشد و هر راه حلی نمی تواند روی یک ورق کاغذ قرار گیرد. با این حال، هیچ چیز مانع از ایجاد چندین چک لیست نمی شود که به طور متوالی توسط کارگران مختلف در فواصل زمانی مشخص اجرا می شوند.

برنامه ریزی برای حل یک مشکل

برنامه ریزی جزء مهمی از هر کسب و کاری است. چک لیست نیز یک برنامه است و نه تنها راه حلی برای یک مشکل. شما می توانید در صورت بروز یک موقعیت پیش بینی نشده، برنامه ای برای رفتار در صورت وقوع حادثه یا بلایای طبیعی، یا یک برنامه روزانه در کمپ تعطیلات کودکان تهیه کنید. برنامه کلاسی در یک موسسه یا مدرسه نیز یک محصول آزمایشی برای "هوش ساده" است، زیرا این نوع چک لیست شرایطی دارد. به عنوان مثال، روزهای زوج یا فرد، هفته ها.

انسان همیشه هر کاری را که انجام می داد برنامه ریزی می کرد، اما ناخودآگاه آن را انجام می داد. ظهور مفهوم "چک لیست" نمونه ای از این است که چگونه ناخودآگاه معمولی و آشنا وارد صلاحیت خودآگاه می شود، معنای جدید و کیفیت کاملاً جدیدی دریافت می کند.

خود این اصطلاح نسبتاً جوان است، اما تاریخچه ایده و کاربرد آن به صدها سال قبل باز می گردد. به احتمال زیاد، اولین پاپیروس با تنظیم توالی اعمال ساده در زمان های قدیم استفاده می شد، در غیر این صورت توضیح لحظات اوج تمدن های باستانی و همچنین دلایل سقوط آنها دشوار است.

نمونه: چک لیست نصب FTP Daemon

این یک الگوی است که یک بار نوشته شده و سالها استفاده می شود. هیچ چیز در اینجا به زیبایی طراحی نشده است، به سبک Unixoid نوشته شده است، اما کاربردی است.

به طور کلی، چنین چک لیست هایی در نتیجه مدیریت طولانی انجام شده توسط مدیر سیستم به وجود می آیند. به عنوان یک قاعده، پس از دو یا سه سال، پس از صدها نصب، مدیر چنین یادداشتی را برای خود و همکارانش می نویسد. این یک چک لیست واقعی است: زشت، اما کاربردی.

نمونه چک لیست زیبا و غیر کاربردی

همه چیز در اینجا به درستی نوشته شده است، اما این یک چک لیست نیست. به طور خاص، "لوگو" در درجه اول افعال است:

  • ايجاد كردن؛
  • چگونه ایجاد کنیم؛
  • چه چیزی را در نظر بگیریم؛
  • چه چیزی را دور بریزیم

هر یک از این فعل ها باید با چندین توصیه دنبال شود.

توسل به یک شعار معقول است، اما ایجاد یک شعار خلاقیت است، و بررسی آن یک تمرین طولانی مدت است (در یک اینترنت زنده واقعی با هجوم گسترده بازدیدکنندگان)، که هیچ کدام به هیچ وجه به چک لیست مربوط نمی شود.

و به همین ترتیب برای هر نقطه.

چک لیست واقعا "پرواز" (قطعه) برای بوئینگ 737

این دقیقاً چگونه باید یک چک لیست قالب بندی شود. عبارت یک پاسخ ساده است. یعنی یک عمل ساده و یک نتیجه ساده.

این تنها بخشی از یک سند است که به زبان انگلیسی نوشته شده است، اما در این مورد خاص زبان مهم نیست، بلکه صحت اعلام عمل و تأیید نتیجه اجرای آن است.

برنامه های کاربردی را آزمایش کنید

کاربردهای عملی یک برنامه اقدام روشن:

  • مسابقات ورزشی؛
  • حسابداری؛
  • بررسی محصولات شرکت؛
  • حسابرسی شرکت؛
  • فعالیت های تحقیقاتی؛
  • پرتاب سفینه فضایی و غیره

تقریباً هر زمینه ای از زندگی و فعالیت انسان را می توان با مجموعه ای از طرح های کوچک مختلف تعیین کرد: چک لیست بازرسی شماره 1، شماره 2، شماره 3 و غیره.

تنظیم دقیق اقدامات در زمینه های حیاتی فعالیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به عنوان مثال، در آماده سازی جراح برای یک عمل، زمانی که پرسنل پزشکی، همه پزشکان و پرستاران شرکت کننده - هر کدام در صلاحیت خود - یک لیست کاملاً تنظیم شده از اقدامات را انجام می دهند. معمولاً همه چیز «به طور خودکار» انجام می شود، اما اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که همه اقدامات «روی کاغذ» انجام شود.

چک لیست یک سند ضروری برای تأیید و تنظیم تولید و آزمایش محصولات غذایی، محصولات کودکان و بررسی عملکرد ماشین‌ها و مکانیزم‌ها است.

فناوری های اینترنتی و تراکنش های ساده

هر مداخله جراحی نیاز به یک جراح مجرب دارد. اما به اجرای صحیح عملیات ساده نیز نیاز دارد. به ویژه، تمام ابزارهای روی میز عمل باید به شدت در مکان های خاصی قرار گیرند، بیمار باید نه تنها از نظر فیزیولوژیکی، بلکه از نظر اخلاقی نیز برای عمل آماده باشد.

چک لیست (نمونه دنباله ای از اقدامات) یک برنامه، یک الگوریتم نیست، و به سختی می توان آن را به برنامه نویسی به معنای واقعی کلمه نسبت داد، اما فناوری های اینترنتی منجر به نیاز به ایجاد و اجرای بسیاری از روال ها شده است. اما عملیات بسیار مهم

ایجاد یک منبع وب حداقل به سه گانه Apache، PHP و MySQL یا معادل آن بر اساس سرور دیگر، مفسر دیگر و پایگاه داده نیاز دارد. نصب این تثلیث حداقل دنباله واضح اقدامات لازم است.

یک اشتباه در اینجا می تواند منجر به عدم امکان کار شود. برنامه نویسی اینترنتی مدرن با این واقعیت مشخص می شود که الگوریتم های زبان برنامه نویسی سرور، مفسر و مرورگر "فکر نمی کنند"، اما اگر چیزی را "نفهمند"، قطعا "آن را انجام نمی دهند"!

یک ورودی خطا در گزارش باید اعلام شود، اما اغلب آنچه در گزارش نوشته می شود برای یافتن مشکل کافی نیست.

برنامه نویسی اینترنتی: راه حل های ساده برای مشکلات پیچیده

چک لیست یک راه حل برای یک مشکل است. تمرین برنامه نویسی اینترنتی در جاوا اسکریپت و PHP، به ویژه، با سبک نوشتاری شی گرا، تنها دو گزینه را برای حل مشکل اجازه می دهد:

  • شهود حرفه ای
  • مورد آزمایشی

سومی وجود ندارد. ابزارهای تست در برنامه نویسی مدت هاست که بسیار توسعه یافته اند. همچنین ابزارهای اضافی زیادی برای بررسی کد وجود دارد و توسعه دهندگان زبان برنامه نویسی زمان و تلاش زیادی را برای ایجاد ابزارهای اشکال زدایی و یافتن خطا اختصاص می دهند.

اما فقط خالق (نویسنده) کد، یا یک مورد آزمایشی پیشرفته، که یک استاد باتجربه برای ایجاد آن دست داشته است، می تواند تعیین کند که حادثه در چه مکان، در چه سطح، در کدام زیرسیستم از اشیاء سیستم کلی رخ داده است. رخ داده است.

راه حل ایده آل این است که یک چک لیست در سطح کد ایجاد کنید، زمانی که نه یک شخص، بلکه شی ایجاد شده توسط او از اجرای عملکرد خود مراقبت می کند و همچنین وضعیت و روابط آن را با اشیاء دیگر کنترل می کند.

تبلیغات اینترنتی، سئو

از زمانی که اینترنت در دسترس عموم قرار گرفت (و موضوع "چک لیست به عنوان یک محصول آزمایشی" همیشه برای توده ها در دسترس بوده است)، جریانی از ایده های یکنواخت به حوزه SEO سرازیر شده است. سکانس‌های کاملاً بی‌اهمیت ارائه می‌شد و از خریداران ساده لوح به دلایلی پوچ و بی‌اساس پول کاملاً واقعی اخاذی می‌شد.

  • جزء فنی؛
  • ایده آل سازی درونی محتوا؛
  • محتوای معنایی هسته منبع؛
  • محتوا: چگونه است و چگونه باید شود.
  • لحظه تجاری، کسب درآمد از منابع؛
  • شرایط خارجی؛
  • منطقه ارتقاء؛
  • لحظه رفتاری در تصویر یک بازدید کننده و غیره

اما هدف از کلمات هوشمند پول بود. اعتماد خریداران، با پرداخت هزینه “زحمت” نویسندگان چک لیست، تولید چنین محصولاتی را تحریک کرد که اصلا خوب نیست. اما این روند منجر به این شد که موضوع ارتقاء به حداکثر حد ممکن گسترش یابد و شرایطی را برای تعمیم اطلاعات ایجاد کند.

بازتولید در حوزه اطلاعات یک فرآیند طبیعی است و امروزه هر کسی می‌تواند به هر طریقی از منبع خود تبلیغ واقعی کند:

  • حداقل هزینه از طریق پتانسیل خود؛
  • حداکثر هزینه، از طریق یک صنعتگر واجد شرایط.

چک لیست امروزه ابزاری واقعی و مؤثر برای دستیابی به آنچه در بخش رسمی آن می‌خواهید و آزادی مطلق در جنبه خلاقانه هدفی است که به آن می‌رسید.

فضای مجازی ایده های ساده

مؤلفه مادی در زندگی، در محل کار، و در کل حوزه اجتماعی-اقتصادی ثبات پیدا کرده است. مبانی اساسی برای دستیابی موفقیت آمیز به آنچه می خواهید آشکار شد. چک لیست نمونه ای از نحوه ورود مؤلفه خلاقانه به فضای مجازی است.

سطح صلاحیت مصرف کنندگان و نویسندگان ایده به کیفیت جدیدی منتقل شده است. این بازنشانی موقعیت ها و تشکیل مجموعه ای از وظایف جدید و نیاز به راه حل های جدید منجر شد. جهان دوباره کامل تر شد و دوباره کیفیت جدید به دلیل یک قدم ساده و طبیعی به جلو بود.

در مجله شماره 4(28) 2013 در صفحه 52، مقاله ای از نویسنده خود، مدیر کل گروه شرکت های "مدیریت بین المللی، کیفیت، صدور گواهینامه" را با عنوان "روندها و نتایج اصلی ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی" منتشر کردیم. ” به عنوان ضمیمه این مطالب و به منظور کمک به حسابرسان داخلی مبتدی، پیشنهاد می کنیم با نسخه بسط یافته چک لیست (که در جدول 4 در مقاله آمده است) آشنا شوید که می توانند از آن برای بهبود اثربخشی استفاده کنند. سیستم.

مناطق بحرانی

معتبر
با ارائه دهندگان کار کنید
1. لیست تامین کنندگان تایید شده □ □ □
2. همه تامین کنندگان یک FSMS پیاده سازی کرده اند و مطابق با ISO 22000 (BRC, IFS, FSSC 22000) گواهینامه دارند. □ □ □
3. تمام تامین کنندگان جدید طبق روش PRP ارزیابی می شوند، موارد مهم حسابرسی می شوند □ □ □
پذیرش - پذیرفته شدن □ □ □
4 آیا کارکنان هنگام پذیرش غذای ورودی از مسائل ایمنی مواد غذایی آگاه هستند؟ □
5. هنگام پاسخ دادن به سؤالات، پرسنل هنگام بازرسی وسیله نقلیه تحویل غذا، آگاهی از عوامل اساسی ایمنی مواد غذایی را نشان می دهند. □ □ □
6. کلیه خریدها از تامین کنندگان تایید شده □ □ □
7. شرح کلیه مواد اولیه خریداری شده مطابق 7.3.3 وجود دارد. ? □ □ □
8. آیا این سوابق در قسمت پذیرش موجود است؟ □ □ □
9. آیا سوابق پذیرش نشان دهنده انطباق با رویه های کتبی است؟ □ □ □
10. آیا دمای تمامی یخچال و فریزرها کنترل می شود؟ □ □ □
11. آیا محصولات در دما و رطوبت لازم نگهداری می شوند؟ □ □ □
12. آیا تمام اسناد با الزامات موجود است؟ □ □ □
13. آیا نظارت منظم بر خودروهای تحویل محصولات غذایی وجود دارد؟ □ □ □
14. آیا اسناد با الزامات حمل و نقل موجود است؟ □ □ □
15. کلیه فرم های تحویل تکمیل شده است □ □ □
سیاست چوب و شیشه
16. آیا شیشه یا چوب در منطقه تولید وجود ندارد؟ □ □ □
برچسب گذاری و قابلیت ردیابی
17. تمام محصولات فاسد شدنی موجود در انبار به وضوح علامت گذاری شده اند، تاریخ خرید را منعکس می کنند و قبل از تاریخ انقضا استفاده می شوند. □ □ □
18. کلیه محصولات از پیش آماده شده و محصولات در دست اقدام، در صورت نگهداری، دارای برچسب واضح هستند. □ □ □
ذخیره سازی
19. آیا در تمامی انبارها مواد غذایی خارج از کف نگهداری می شوند و با سطح دیوارها تماس ندارند؟ □ □ □
20. آیا تمامی محصولات موجود در ظروف نگهداری با نام محصول و تاریخ تولید پلمپ و برچسب گذاری شده اند؟ □ □ □
21. آیا همه بسته بندی ها در شرایط خوبی هستند؟ □ □ □
22. آیا همه محصولات FIFO ارسال می شوند (اولین ورود، اولین خروج)؟ □
23. آیا فضای کافی برای نگهداری وجود دارد؟ □ □ □
24. آیا منطقه مشخصی برای محصولات بالقوه ناایمن یا فراخوان شده وجود دارد؟ □ □ □
25. آیا دما و رطوبت انبارها مطابق با الزامات مقرراتی است، آیا نظارت و سوابق نگهداری می شود؟ □ □ □
26. آیا مواد غذایی برای جلوگیری از آلودگی متقابل از محصولات خام به پخته در محل نگهداری نگهداری می شوند؟ □ □ □
27. آیا احتمال آلودگی متقاطع محصولات نهایی از مواد اولیه وجود دارد؟ □ □ □
28. آیا همه غذاهای حاوی مواد حساسیت زا جدا نگهداری می شوند؟ □ □ □
29. زیرساخت انبار در شرایط خوبی است، یعنی. بدون شکاف در دیوارها، کف غیر قابل نفوذ، بدون تراکم از تهویه مطبوع؟ □ □ □
30. آیا مهر و موم درب تجهیزات سالم هستند؟ □ □ □
31. برای تمام ناسازگاری های قبلاً شناسایی شده، اقدامات اصلاحی ایجاد شده است، آیا سوابق مناسبی وجود دارد؟ □ □ □
32. آیا مواد شیمیایی و شوینده ها جدا نگهداری می شوند و دسترسی به آنها محدود است؟ □ □ □
33. آیا در انبارها علائم آفت وجود دارد؟ □
34. آیا تمام تجهیزات لازم تایید و کالیبره شده است؟ □ □ □
35. سوابق در نقاط OPRP حفظ می شود، تمام سی دی ها به موقع تکمیل می شوند، پس از رفع مشکل، رکورد وجود دارد. □ □ □
تمیز کردن
36. آیا برنامه نظافت در محل قابل دسترسی است و همه با آن آشنایی دارند؟ □ □ □
37. PRP تمیز کننده شامل تمام اطلاعات لازم است: دستورالعمل تهیه محصولات پاک کننده، دفعات، لیست مواد شیمیایی مورد استفاده، لیست تجهیزات مورد استفاده، چه کسی مسئول چه چیزی است و غیره؟ □ □ □
38. آیا تمام برنامه های نظافت به موقع انجام می شود؟ □ □ □
39. آیا تمام تجهیزات و تاسیسات مناسب برای انجام موثر نظافت وجود دارد؟ □ □ □
40. آیا تجهیزات نظافتی تمیز، سالم و طبق مشخصات نگهداری می شود؟ □ □ □
41. آیا مواد ضدعفونی کننده برای سطوح کار وجود دارد و آیا همیشه برای استفاده در هنگام تهیه غذا موجود است؟ □ □ □
42. آیا از مواد شیمیایی پاک کننده به درستی استفاده می شود؟ □ □ □
43. آیا گواهی ایمنی شیمیایی موجود است؟ □ □ □
44. آیا اثربخشی تمیز کردن به طور مرتب تأیید می شود؟ آیا آزمایشگاه سواب می گیرد؟ آیا تحلیل سریعی وجود دارد؟ □ □ □
45. آیا همه مواد شیمیایی پاک کننده در انباری جداگانه از محصولات غذایی نگهداری می شوند؟ □ □ □
46. ​​آیا همه مواد شیمیایی در ظروف خود نگهداری می شوند و برچسب گذاری می شوند؟ □ □ □
47. تمام تجهیزات جدید در PRP گنجانده شده است □
48. ماشین ظرفشویی به درستی کار می کند و طبق برنامه سرویس می شود. سطوح تماس با آب تمیز شسته می شوند □ □ □
تعمیر و نگهداری ابزار و تجهیزات
49. آیا تمامی تجهیزات سالم هستند و به موقع تعمیر می شوند؟ □ □ □
50. تعمیر و نگهداری به موقع روشنایی، تهویه، زهکشی انجام می شود □ □ □
51. کلیه درخواست ها برای تعمیر تجهیزات به موقع انجام می شود □ □ □
52. تجهیزات شکسته جدا از تجهیزات کار نگهداری می شود. □ □ □
53. یراق آلات سالم هستند، هیچ شکافی وجود ندارد □ □ □
54. در مراکز پذیرایی ظروف تمیز و بدون چیپس می باشد. □ □ □
55. کلیه تجهیزات اصلی مانند یخچال، فریزر، فر، تجهیزات عملیات حرارتی، دستگاه های کنترل دما □ □ □
56. تمام تجهیزات درگیر در نظارت بر CCP تأیید شده است □ □ □
57. تمامی دستگاه ها سالم هستند، سطح بدون تراشه و ترک می باشد □ □ □
58. آیا برنامه هایی برای بازرسی و تعمیر پیشگیرانه ساختمان ها، سازه ها و تجهیزات وجود دارد؟ □ □ □
59. تمام لامپ ها با محافظ نشکن پوشیده شده اند □ □ □
کنترل آفات
60. PRP برای آفات وجود دارد □ □ □
61. سوابق کنترل آفات حفظ می شود. □ □ □
62. توافق با یک سرویس تخصصی وجود دارد □ □ □
63. نقشه طعمه ها (تله ها) وجود دارد. □ □ □
64 محل های طعمه (تله) برای کارگران شناخته شده است □ □ □
65. کلیه سموم دارای گواهی است □ □ □
هدر
66. آیا PRP برای زباله وجود دارد؟ □ □ □
67. آیا زباله در درصد معینی از پر شدن مخزن حذف می شود؟ آیا محل تانک ها مشخص شده است؟ □ □ □
68. آیا سطل زباله از نظر رنگ و شکل با سطل های محصولات مناسب تفاوت دارد؟ □ □ □
69. آیا ظروف زباله محکم بسته شده، تمیز نگه داشته می شوند و در فواصل زمانی معین تخلیه می شوند؟ □ □ □
70. آیا محل های پسماند (جمع آوری زباله) دور از تاسیسات تولیدی قرار دارند؟ □ □ □
بهداشت شخصی
71. آیا PRP در مورد بهداشت وجود دارد؟ آیا بهداشت فردی به طور مرتب توسط سرپرست تیم HACCP نظارت می شود و اقدامات اصلاحی فورا انجام می شود؟ □ □ □
72. آیا همه دستشویی ها به درستی مجهز و قابل دسترسی در کف تولید، پدال پا یا لمسی هستند؟ □ □ □
73 در دسترس بودن آب گرم، صابون مایع و دستمال کاغذی □ □ □
74. کارکنان از دستکش استفاده می کنند □ □ □
75. بدون جواهرات، ساعت □ □ □
76. آیا استعمال دخانیات و غذا خوردن در مکان های مشخص شده انجام می شود؟ □ □ □
77. آیا کارکنان تولیدی از لباس و سرپوش محافظ استفاده می کنند؟ □ □ □
78. همه پرسنل مسئولیت را درک می کنند و به سرعت بیماری را گزارش می دهند □ □ □
84. آیا کارمندان بیمار مجاز به کار نیستند؟ □ □ □
79. جعبه کمک های اولیه موجود است و با رنگ روشن و محافظت شده از آب رنگ شده است □ □ □
80. آیا همه کارکنان الزامات ایمنی مواد غذایی را رعایت می کنند؟ □ □ □
81. آیا همه پرسنل در زمینه بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی آموزش دیده اند؟ □ □ □
آموزش و سازگاری
82. آیا همه پرسنل آموزش FSMS را دیده اند؟ □ □ □
83. همه کارکنان دارای مواد آموزشی هستند □ □ □
84. همه کارکنان جدید آموزش هایی را در زمینه آگاهی از بیماری، شستن صحیح دست ها/استفاده از دستکش و الزامات بهداشت شخصی دریافت کرده اند. □ □ □
85. همه پرسنل صلاحیت لازم را دارند □ □ □
86 آیا سوابق آموزشی به طور مرتب نگهداری می شود؟ □ □ □
محصولات بالقوه خطرناک و مدیریت شکایات
87. آیا روال مستند اجباری وجود دارد؟ کلیه حوادث و شکایات مربوط به محصولات ثبت شده و اقدامات اصلاحی اجباری انجام می شود. □ □ □
توقیف محصول
88. آیا روال انصراف وجود دارد و همه فراخوان ها و انصراف ها طبق روال انجام می شود؟ □ □ □
89. آیا تمام فرم های مورد نیاز تکمیل شده است؟ □ □ □
تولید محصول
90. آیا قانون 2hour/4hour برای تمامی مراحل از تولید تا انجماد یا توزیع استفاده می شود؟ □ □ □
91. آیا محصولات غذایی حاوی مواد حساسیت زا جدا تهیه می شوند؟ □ □ □
92. آیا همه سالادها قبل از ارسال آماده می شوند؟ □ □ □
93. کلیه مواد شیمیایی بهداشتی و بهداشتی در لیست موجود است □ □ □
94. استفاده صحیح از تجهیزات و وسایل برای جلوگیری از آلودگی؟ □ □ □
95. اسناد نظافت محلی؟ □ □ □
96. آیا سی دی در مورد تمام عدم انطباق های شناسایی شده انجام شده است؟ □ □ □
97. آیا تمام سطوح تماس تمیز هستند؟ □ □ □
98. آیا برای جلوگیری از آلودگی همه مواد شیمیایی جدا نگهداری می شوند؟ □ □ □
99. آیا از ورود مواد خارجی جلوگیری می شود؟ □ □ □
100. آیا همه تجهیزات به خوبی کار می کنند؟ □ □ □
101. آیا همه تجهیزات تمیز هستند؟ □ □ □
102. آیا زباله ها مرتب جمع آوری می شوند؟ □ □ □
103. آیا کارکنان خطرات ایمنی مواد غذایی را درک می کنند؟ □ □ □
101. کارکنان می دانند CCP کجاست، و فرد مسئول در زمینه نظارت آموزش دیده است، محدودیت های بحرانی و CP را می داند. □ □ □
105. آیا کارکنان لباس محافظ می پوشند؟ □ □ □
106. آیا کارکنان الزامات بهداشت فردی را رعایت می کنند؟ □ □ □
107. آیا افراد بیمار در محل تولید حضور دارند؟ □ □ □
108. آیا لوازم بهداشتی، دستشویی، دوش، ایستگاه های بازرسی بهداشتی لازم وجود دارد؟ □ □ □
109. آیا وسایل شخصی کارکنان جدا نگهداری می شوند و با مواد غذایی تماس ندارند؟ □ □ □
یخ زدایی
110. آیا همه غذاها در یخچال یخ زدایی می شوند؟ □ □ □
111. آیا همه غذاهای خام جدا از غذاهای پخته یخ زدایی می شوند؟ □ □ □
112. آیا همه غذاهای یخ زدایی شده پوشیده و برچسب گذاری شده اند؟ □ □ □
113. آیا هدف، تاریخ و زمان خروج از فریزر مشخص شده است؟ □ □ □
114. آیا تمام غذاهای یخ زدایی شده دارای برچسب هستند؟ □ □ □
115. مواد غذایی ذوب شده حداکثر 3 روز بعد از خارج شدن از فریزر استفاده می شود؟ □ □ □
116. آیا تمام اسناد طراحی برای ناهماهنگی های قبلاً شناسایی شده تهیه شده اند؟ □ □ □
حرارت درمانی
117. آیا کارکنان می دانند که صندوق و نوشته های مجله کجاست؟ □ □ □
118. آیا ستون مانیتورینگ پر شده است؟ □ □ □
119. دستکش تماس مستقیم با دست؟ □ □ □
120 تمام PRP برای جلوگیری از آلودگی توسط میکروارگانیسم ها، خطرات فیزیکی و شیمیایی، آلرژن ها در طول عملیات حرارتی انجام شده است؟ □ □ □
121. آیا همه پرسنل الزامات بهداشت فردی را رعایت می کنند و از این الزامات آگاه هستند؟ □ □ □
134. آیا تمام تجهیزات عملیات حرارتی تمیز هستند؟ □ □ □
122. آیا آزمایشگاه برای آلودگی شیمیایی و میکروبیولوژیک سواب می گیرد؟ □ □ □
123. پتانسیل آلودگی متقاطع وجود ندارد؟ □ □ □
124. آیا همه کارکنان سالم هستند؟ □ □ □
125. آیا دستگاه های ثبت دما تایید شده اند؟ □ □ □
126. آیا خطر آلودگی پس از پخت و پز کنترل می شود؟ □ □ □
خنک کننده
127. آیا دمای اتاق خنک کننده حفظ می شود؟ □ □ □
128. سوابق لازم برای کنترل و/یا نظارت در CCP، OPRP نگهداری می شود. آیا اتاق های سرد وجود دارد؟ □ □ □
129. آیا تمام مدارک لازم موجود است؟ □ □ □
130. در صورت امکان، آیا تمام مواد غذایی در یخچال پوشیده شده یا بلاست منجمد هستند؟ □ □ □
131. آیا تمامی قسمت های سردخانه و فریزر به صورت هرمتیک آب بندی شده و دارای آب بند هستند؟ □ □ □
132. کلیه محصولات تمام شده از تماس با مواد اولیه محافظت می شود □ □ □
133. آیا سی دی به موقع انجام می شود؟ □ □ □
134. آیا دماها و زمان های سرمایش مشخص شده است؟ □ □ □
135. آیا تمام اقدامات PRP برای جلوگیری از آلودگی در زمان سردخانه انجام شده است؟ □ □ □
135. آیا همه ظروف دارای برچسب هستند؟ □ □ □
بسته
137. آیا فرم های مورد نیاز تکمیل شده است؟ □ □ □
138. آیا سوابق پایش دما و رطوبت نگهداری می شود؟ □ □ □
139. آیا کارکنان الزامات بهداشت فردی را می دانند و رعایت می کنند؟ □ □ □
140. آیا اقدامات اصلاحی بلافاصله انجام می شود؟ □ □ □
141. آیا همه PRP ها انجام می شود و کارکنان از آنها مطلع هستند؟ □ □ □
142. آیا کارکنان دستکش می پوشند؟ □ □ □
143. آیا تمیزی بسته بندی کنترل می شود؟ □ □ □
144. آیا مبارزه با آفات انجام می شود؟ □ □ □
حمل و نقل
145. PRP برای حمل و نقل انجام می شود □ □ □
146. کلیه محصولات غذایی در هنگام حمل و نقل در دمای مناسب بسته بندی و نگهداری می شوند □ □ □
147. آیا دما قبل از تخلیه کنترل می شود؟ □ □ □
179. آیا همه محصولات از آلودگی محافظت می شوند؟ □ □ □
148. آیا سوابق کنترل در OPRP نگهداری می شود؟ آیا آنها در یک وسیله نقلیه هستند؟ □ □ □
149. آیا همه رانندگان با الزامات ایمنی مواد غذایی آشنا هستند؟ □ □ □
150. آیا محصولات تمام شده و مواد اولیه به طور همزمان حمل نمی شود؟ □ □ □
152. آیا اقدامات اصلاحی بلافاصله انجام می شود؟ □ □ □
152. آیا تمام خطرات حین حمل و نقل شناسایی شده اند؟ □ □ □
شکایات مصرف کننده/داخلی
153. آیا تمام مغایرت ها ثبت می شود؟ □ □ □
154. آیا کارکنان از ویژگی های محصول (7.3.3.) اطلاع دارند؟ □ □ □
155. آیا مسئولیت ها و اختیارات رسیدگی به شکایات به وضوح تعیین شده است؟ □ □ □
156. آیا کارکنان از شکایات مصرف کنندگان مطلع هستند؟ □ □ □
157. آیا در مورد تمامی مغایرت ها و شکایات شناسایی شده اقداماتی انجام می شود؟ □ □ □
تغییرات در محصولات و فرآیندها
158. آیا توضیحاتی در مورد همه محصولات وجود دارد؟ □ □ □
159. هنگامی که تغییراتی در فرآیند ایجاد می شود، آیا اعتبارسنجی انجام می شود؟ □ □ □
160. هنگام تعویض تجهیزات، تنظیمات PRP، OPRP انجام می شود □ □ □
161. آیا در هنگام اجرای تغییرات، آموزش کارکنان ارائه می شود؟ □ □ □
162. آیا همه شکایات منجر به تغییر شده است؟ □ □ □
مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
163. آخرین ممیزی در واحد ظرف 12 ماه صورت گرفت □ □ □
164. آیا همه برنامه های لازم به روز می شوند؟ □ □ □
165. کلیه مدارک مورد تایید و جاری می باشد □ □ □
166. آیا محدوده توزیع سیستم تغییر کرده است؟ □ □ □
167. آیا اعضای تیم HACCP هنوز هم همینطور هستند؟ □ □ □
168. توضیحات محصول تغییر نکرده است □ □ □
169. نمودارهای جریان (نمودار فرآیند) مرتبط هستند □ □ □
170. تجزیه و تحلیل خطر انجام شده است □ □ □
171. آیا اهداف ایمنی مواد غذایی برآورده می شود؟ □ □ □

گزارش مشکل

به یاد داشته باشید، ما دو بخش از الزامات ممیزی داخلی ISO 9001:2015 را شناسایی کرده‌ایم. در حال حاضر عمدتاً در مورد قسمت اول صحبت کردیم. تأیید اجرای عملی مفاد باقیمانده ISO 9001 در شرکت دشوارتر خواهد بود. با این حال، هر کسی می تواند این کار را انجام دهد. البته بستگی به ویژگی های فرآیند خاصی دارد که در حال آزمایش است. همانطور که می دانید، بسیاری از شرکت ها برای ارزیابی عملکرد خود از جمله هنگام دستیابی به انطباق با ISO 9001:2015 به شاخص های کلیدی عملکرد (KPI - Key Performance Indicators - ed.) متوسل می شوند. ، با اندازه گیری یک شاخص خاص که می توان با اطمینان در مورد وضعیت فرآیند نتیجه گیری کرد.

این را به این دلیل می گویم که اگر KPI ها توسط صاحبان فرآیند پیاده سازی و پشتیبانی شوند، ارزیابی اثربخشی QMS بر اساس KPI های موجود می تواند به عنوان یکی از عناصر چک لیست حسابرسی داخلی گنجانده شود. اگر شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکتی که حسابرسی می‌شود شامل نمی‌شود، خوب است که در چک‌لیست یک سؤال برای صاحب فرآیند گنجانده شود: چگونه او برای خود تعیین می‌کند که فرآیندش مؤثر است. با شناسایی این موضوع، بهره بیشتری از فرآیند حسابرسی داخلی خود خواهید برد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد شاخص های کلیدی عملکرد، لطفاً از صفحه " " دیدن کنید.

رومن ایسایف

کارشناس توسعه سازمانی و مدیریت فرآیند

همکار گروه شرکت های "فناوری های مدیریت مدرن"

مدیر پروژه برای توسعه سازمانی و شرکتی

مربی حرفه ای کسب و کار و متخصص Business Studio

مقاله پایانی این مجموعه به عملکرد سیستم مدیریت کیفیت (QMS) در یک بانک تجاری اختصاص دارد (ابتدا، نگاه کنید به: MMK، 2010، شماره 11-12 "سیستم مدیریت کیفیت معمول یک بانک تجاری و معماری آن،" قسمت 1 و قسمت 2). در مجموعه ای از مقالات این مجموعه، فرآیندها (مراحل) توسعه QMS به طور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد: برنامه ریزی و ساخت QMS (نگاه کنید به: MMK، 2011، شماره 1)، مدیریت هر فرآیند QMS (نگاه کنید به: MMK، 2011، شماره 2)، حسابرسی داخلی QMS، تجزیه و تحلیل QMS توسط مدیریت بانک و همچنین مثال ها و توصیه های کاربردی از تجربه بانک های مختلف. نویسنده نشان می دهد که چگونه می توان از عملکرد پایدار و موثر QMS در یک بانک در یک دوره زمانی طولانی اطمینان حاصل کرد.

حسابرسی داخلی QMS بانک

حسابرسی- فرآیندی سیستماتیک، مستقل و مستند برای به دست آوردن شواهد حسابرسی و ارزیابی عینی آن به منظور تعیین میزان برآورده شدن معیارهای حسابرسی.

موضوع ممیزی می تواند شامل: QMS (سطح بالا)، فرآیند، بخش، سیستم اطلاعاتی و غیره باشد.

مدلی از این فرآیند در طرح 1 نشان داده شده است.

طرح 1. ممیزی داخلی QMS

هنگام انجام ممیزی داخلی QMS یک بانک، توصیه می شود از استاندارد ISO 19011 "راهنماهای حسابرسی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا سیستم های مدیریت زیست محیطی" استفاده شود.

الگوهای اسنادی که برای انجام ممیزی QMS بانک و ممیزی فرآیندهای بانک ضروری است در این قسمت آورده شده است.

رجوع کنید به نمودارهای 2 و 3، MMK، 2011، شماره 1، ص. 6-7)، سپس ممیزی داخلی QMS شامل دو مرحله مربوطه و همچنین مرحله کلی "آماده سازی برای حسابرسی" است:

  1. آمادگی برای حسابرسی. انجام شده توسط: خدمات با کیفیت;
  2. ممیزی داخلی QMS (سطح بالا). انجام شده توسط: خدمات با کیفیت;
  3. ممیزی فرآیند اجرا شده توسط: تیم فرآیند.

بیایید این مراحل را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

1. آمادگی برای حسابرسی

شامل رویه ها و اقدامات زیر است.

تدوین، هماهنگی و تصویب برنامه حسابرسی داخلی.این سند حاوی لیستی از انواع ممیزی با نام (برای سال آینده) است. برای هر حسابرسی، موارد زیر نشان داده شده است: فهرستی از اشیاء حسابرسی، نام کامل. رئیس حسابرسی، دوره حسابرسی.

تشکیل و آموزش (در صورت لزوم) گروهی از حسابرسان داخلی بانک.به موازات توسعه برنامه حسابرسی، نیاز به حسابرسان تعیین می شود، گروهی از حسابرسان تشکیل و آموزش می بینند (در صورت لزوم)، حسابرسان برای هر تیم فرآیندی منصوب می شوند، حسابرسان برای حسابرسی QMS سطح بالا منصوب می شوند و حسابرس ارشد تایید می شود.

تهیه و صدور دستور انجام ممیزی داخلی.دستور بانک برنامه حسابرسی، ترکیب گروه حسابرسان و مسئولیت‌های آنها، مسئولیت‌های اعضای تیم‌های فرآیند، روسای بخش‌ها و کارمندان بانک را هنگام انجام حسابرسی تأیید می‌کند.

تهیه مطالب آموزشی و روش شناختی حسابرسی داخلی.

توسعه یک چک لیست واحد برای ممیزی فرآیند.
چک لیست جدولی است که توسط حسابرس برای تأیید انطباق با الزامات تعیین شده استفاده می شود. بخشی از چک لیست (سه ستون جدول) برای ممیزی فرآیند در جدول آورده شده است. 1.

چک لیست شامل شش ستون است:

  • شماره خط؛
  • نیاز قابل تأیید؛
  • شفاف سازی سوالات (در صورت لزوم)؛
  • روشی برای ارزیابی تحقق یک نیاز (مطالعه اسناد، مشاهده، بررسی و غیره)؛
  • علامت انطباق/عدم انطباق؛
  • شواهد حسابرسی (ثبت و اظهار نظر حسابرس).

جدول 1. چک لیست برای ممیزی فرآیند (گزیده)

یک چک لیست حسابرسی فرآیند واحد ضروری است تا اطمینان حاصل شود که تمام تیم های فرآیند و حسابرسان فرآیندهای حسابرسی را مطابق با الزامات یکسانی انجام می دهند.

2. ممیزی QMS (سطح بالا)

شامل رویه ها و اقدامات زیر است.

تهیه چک لیست و برنامه برای ممیزی QMS (سطح بالا).چک لیست نمونه (بخشی) برای ممیزی QMS (سطح بالا) در جدول ارائه شده است. 2.

جدول 2. چک لیست ممیزی داخلی QMS (سطح بالا)

الزامات کلی برای اجزای QMS (سطح بالا) را فهرست می کند. این الزامات باید با جزئیات و الزامات استاندارد ISO 9001 (می توان گفت نقل قول از این استاندارد) و الزامات خود بانک تکمیل شود.

به عنوان مثال، شرط «1.1. لیست (کامل بودن) مستندات - مطابقت با الزامات ISO 9001" مطابق با الزامات بخش شرح داده شده است. 4.2 استاندارد ISO 9001 "الزامات مستندسازی" که ترکیب اسناد مورد نیاز را نشان می دهد:

اسناد سیستم مدیریت کیفیت باید شامل موارد زیر باشد:

  • بیانیه های مستند خط مشی کیفیت و اهداف؛
  • کیفیت بالا…” .

بر اساس چک لیست، یک برنامه ممیزی QMS تدوین شده است.

برنامه حسابرسی شامل پنج ستون است:

  • شماره خط؛
  • شماره چک لیست یا بخش (گروهی از الزامات در حال بررسی) از چک لیست.
  • نام و نام خانوادگی. ممیز، مامور رسیدگی؛
  • تاریخ و زمان بازرسی؛
  • نام و نام خانوادگی. و موقعیت فرد مسئول اعضای تیم فرآیند / مجریان فرآیند.

حسابرس الزامات را از یک چک لیست انتخاب می کند و در برنامه می نویسد که چه زمانی، چگونه و با چه کسی آنها را بررسی خواهد کرد.

به عنوان مثال، برای بررسی شرایط "1.2. ارتباط اسناد»، حسابرس چندین مصاحبه با کارمندان بانکی که مسئول این اسناد هستند برنامه ریزی می کند و آن را در طرح یادداشت می کند.

انجام ممیزی از QMS (سطح بالا) طبق برنامه و تکمیل چک لیست.حسابرس با استفاده از روش ارزیابی انتخابی (مصاحبه با کارمندان بانک، مطالعه اسناد، نظارت بر فعالیت های بانک) تحقق هر یک از الزامات را از چک لیست ارزیابی می کند. سپس انطباق/عدم انطباق را علامت گذاری می کند و شواهدی را نشان می دهد که این موضوع را تأیید می کند.

تهیه گزارش از نتایج ممیزی داخلی QMS (سطح بالا).گزارش نتایج ممیزی داخلی QMS همه چک لیست های تکمیل شده را به ترتیب الزامات ترکیب می کند. تعداد کل ناسازگاری ها، یافته ها و نتیجه گیری های شناسایی شده نشان داده شده است.

توسعه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس نتایج حسابرسی.

انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه سریع.
فوری ترین و مهم ترین اقدامات بلافاصله پس از توسعه انجام می شود. اقداماتی که نیاز به نیروی کار و منابع مالی قابل توجهی دارد در دوره بعدی عملیات QMS انجام می شود.

3. ممیزی فرآیند

قوانین انجام ممیزی فرآیند مشابه قوانین حسابرسی یک QMS (سطح بالا) است، فقط این فرآیند موضوع ممیزی می شود. بنابراین، ما لیستی از رویه ها و اقدامات را بدون نظر اضافی ارائه می دهیم.

برای اینکه حسابرسی فرآیند توسط تیم فرآیند به طور روشمند و کارآمد انجام شود، باید یک حسابرس واجد شرایط از خدمات کیفیت را در بر گیرد.

بنابراین، تیم فرآیند هنگام انجام ممیزی:

  • با اسناد حسابرسی داخلی آشنا شوید؛
  • برنامه ممیزی فرآیند را توسعه می دهد.
  • ممیزی فرآیند را طبق برنامه انجام می دهد و یک چک لیست را پر می کند.
  • گزارشی از نتایج ممیزی فرآیند تهیه و به خدمات کیفیت ارائه می کند.
  • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را بر اساس نتایج حسابرسی توسعه می دهد.
  • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه سریع را انجام می دهد.

به عنوان مثال، در یک بانک یک فرآیند کاملاً عادی و سودآور "پروژه های حقوق و دستمزد" وجود داشت. با این حال، در نتیجه حسابرسی، تناقضات بسیاری شناسایی شد. برخی از آنها حتی برای مالک و مدیران عملکردی فرآیند شناخته شده نبودند. حذف ناهماهنگی ها به ما این امکان را داد که کارایی و کیفیت فرآیند را دوچندان کنیم.

دریافت و جمع‌آوری گزارش‌های حسابرسی فرآیند از تیم‌های فرآیند.گزارش های حاصل از نتایج همه ممیزی ها باید برای کار بیشتر با آنها جمع آوری شود.

تجزیه و تحلیل QMS توسط مدیریت بانک

مدل فرعی «تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کیفیت توسط مدیریت بانک» در نمودار 2 نشان داده شده است.

نمودار 2. تجزیه و تحلیل QMS توسط مدیریت بانک

این فرآیند با توجه به دفعات تعیین شده توسط بانک (حداقل دو بار در سال) یا با تصمیم مدیریت بانک راه اندازی می شود. مدیر کیفیت، جمع آوری و آماده سازی اطلاعات برای تجزیه و تحلیل QMS و توسعه طرح هایی برای بهبود QMS را مدیریت می کند. مسئول کار در چارچوب تهیه تجزیه و تحلیل QMS، رئیس بخش QMS است. کسانی که مسئول فرآیند تجزیه و تحلیل QMS در فرآیندها هستند، تیم های فرآیندی (مالک فرآیند) هستند.

از آنجایی که معماری QMS از دو سطح تشکیل شده است (نگاه کنید به نمودارهای 2 و 3، MMK، 2011، شماره 1، صفحات 6-7)، تجزیه و تحلیل QMS توسط مدیریت دارای دو جزء است:

  • تهیه توسط تیم های فرآیند و تجزیه و تحلیل توسط مدیریت (کمیته فرآیند و کیفیت) گزارش های خلاصه در مورد کلیه فرآیندهای QMS.
  • تهیه و تجزیه و تحلیل توسط مدیریت (کمیته فرآیند و کیفیت) گزارشات مربوط به سطح بالای QMS توسط خدمات کیفی و تجزیه و تحلیل.

توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل QMS توسط مدیریت بانک و همچنین ممیزی داخلی QMS بانک توصیه می شود با استفاده از محصولات نرم افزاری کلاس "Business Modeling" (به عنوان مثال، Business Studio) انجام شود. آنها به شما امکان می دهند تمام اطلاعات و اسناد را در QMS ذخیره کنید، با سایر اجزای QMS (فرایندها، بخش ها، اهداف و شاخص ها، پروژه ها) یکپارچه (ایجاد و حفظ روابط) کنید، به طور خودکار اسناد QMS را که به عنوان خروجی فرآیندها به دست می آیند، تولید کنید. گزارش ها، پروتکل ها، سوابق و غیره).

اطلاعات دقیق تر در مورد استفاده از این محصولات نرم افزاری هنگام انجام کلیه فرآیندها / مراحل عملکرد QMS بانک ارائه شده است.
این فرآیند شامل رویه ها و فعالیت های زیر است.

ارسال اطلاعات و درخواست ها به تیم های پردازش.تیم های فرآیند باید فرآیندهای خود را تجزیه و تحلیل و ممیزی کنند، گزارش خلاصه ای از فرآیند را تهیه و به خدمات کیفیت ارائه دهند. ممکن است از تیم های فرآیند خواسته شود که اطلاعات فرآیند اضافی را که در گزارش خلاصه گنجانده نشده است ارائه دهند.

دریافت، اعتبارسنجی و جمع‌آوری گزارش‌های خلاصه فرآیند از تیم‌های فرآیند.همه گزارش ها باید بررسی شوند، سپس در یک گزارش فرآیند واحد ترکیب شوند.

تهیه و تجمیع گزارش‌ها در سطح بالای QMS شامل گزارش‌های زیر است:

  • بر اساس نتایج حسابرسی داخلی QMS؛
  • در اجرای اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه برای سطح بالای QMS؛
  • تجزیه و تحلیل شکایات مشتریان (تلفیقی)؛
  • اجرای طرح توسعه، به روز رسانی و بهبود QMS؛
  • در مورد اجرای اقدامات تایید شده بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل قبلی QMS توسط مدیریت؛
  • بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل محیطی خارجی و داخلی، تغییراتی که به طور قابل توجهی بر QMS بانک تأثیر می گذارد.

اطلاعات دقیق تر در مورد این گزارش ها و همچنین نمونه های آنها در این مقاله ارائه شده است.

تهیه گزارشی در مورد عملکرد و اثربخشی QMS.این گزارش شامل گزارش‌های پیوست در سطح بالای QMS، گزارش‌های خلاصه در مورد فرآیندها است. باید حاوی یافته ها و نتیجه گیری هایی در مورد عملکرد و اثربخشی QMS (هر جزء) در دوره گذشته باشد.

توسعه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه توسط خدمات با کیفیت برای هر دو تیم فرآیند و سطح بالای QMS ایجاد می شود.

مطالعه مقدماتی گزارش، طرح ها، تهیه نظرات و پیشنهادات.مدیریت بانک (کمیته فرآیند و کیفیت) باید با کلیه اسناد آشنا شده و نظرات و پیشنهادات خود را به خدمات کیفی ارائه دهد.

جمع آوری و پردازش نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته فرآیند و کیفیت

سازماندهی کمیته، ارائه نسخه نهایی گزارش و برنامه ها به جلسه کمیته(انجام شده توسط خدمات با کیفیت).

تهیه، ارائه و ارائه گزارش.در جلسه کمیته فرآیند و کیفیت، مدیر کیفیت گزارشی از عملکرد و اثربخشی QMS در دوره گذشته تهیه می کند و گزارش ها و برنامه های آماده شده را ارائه می دهد.

بحث و بررسی و تصویب گزارش، طرح ها و تصمیم گیری ها.هنگام بحث در مورد گزارش و برنامه ها در جلسه کمیته فرآیندها و کیفیت، اصلاحات و اضافات لازم برای آنها ثبت می شود. بر اساس گزارش ها و برنامه ها، کمیته باید اثربخشی و کیفیت هر یک از اجزای QMS را ارزیابی کند (مطابق با معماری - رجوع کنید به نمودارهای 2 و 3، MMK، 2011، شماره 1، صفحات 6-7). تصمیمات/ارزیابی های زیر ممکن است اتخاذ شود:

  • عالی.تمام نتایج برنامه ریزی شده به دست آمده است. هیچ شکست، خطا یا ناهماهنگی وجود نداشت. جزء نیازی به بهبود یا اقدام اصلاحی ندارد.
  • رضایت بخش.همه نتایج برنامه ریزی شده به دست نیامد. اشکالات جزئی، خطاها و ناسازگاری وجود داشت. برخی بهبودها و اقدامات اصلاحی مورد نیاز است.
  • نامطلوب.نتایج برنامه ریزی شده به دست نیامد. اشکالات، خطاها و ناسازگاری های قابل توجهی وجود داشت. تغییرات قابل توجهی مورد نیاز است.

در طول جلسه، پروتکلی برای تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کیفیت توسط مدیریت تهیه می شود که نشان دهنده تصمیم اتخاذ شده در مورد هر یک از اجزای سند/QMS است که توسط کمیته بررسی می شود.

تنظیم و تصویب طرح ها بر اساس نتایج تحلیل QMS توسط مدیریت(انجام شده توسط خدمات با کیفیت).

به عنوان مثال، در یکی از بانک‌ها، مدیریت پس از مطالعه تمام گزارش‌های QMS، از شفافیت و کارایی فعالیت‌های تحت کنترل خود به قدری رضایت داشت که سه دفتر مجزا و مجزا را به خدمات باکیفیت، مجهز به آخرین فناوری، اختصاص داد. به دفتر رئیس هیئت مدیره بانک.

نتیجه

بنابراین، راز عملکرد پایدار و مؤثر QMS بانک برای مدت طولانی در رعایت دقیق فرآیندها و رویه‌های شرح داده شده در این مقاله و همچنین استفاده از استانداردها و بهترین شیوه‌ها در زمینه مدیریت کیفیت است. به عنوان مثال، یک سیستم استاندارد مدیریت کیفیت بانک).
بنابراین، QMS بانک آماده صدور گواهینامه موفق مکرر خواهد بود و قادر خواهد بود به طور مداوم هم اثرات مالی (افزایش سود، کاهش هزینه برای فرآیندهای با کیفیت پایین) و هم اثرات غیر مالی (افزایش شهرت، وفاداری مشتری) را برای بانک به ارمغان بیاورد.

فهرست ادبیات استفاده شده

ISO 9000:2005. سیستم های مدیریت کیفیت مبانی و واژگان
سیستم مدیریت کیفیت استاندارد برای یک بانک تجاری (به عنوان بخشی از یک مدل کسب و کار استاندارد جامع برای یک بانک تجاری)
ISO 9001:2008. سیستم های مدیریت کیفیت الزامات
Isaev R. A. مهندسی و مدیریت بازرگانی در یک بانک تجاری. - م.: گلوس-پرس، 1388. - 318 ص: بیمار.