La estrecha relación entre los contratos de suministro y los de compraventa sigue suscitando mucha controversia entre los abogados.
Algunos opinan que las fronteras entre estos contratos casi se han borrado y es difícil discernir las diferencias entre uno y otro, mientras que otros, por el contrario, ven una línea clara entre la entrega y la compra-venta.

De hecho, el objetivo de los contratos de compraventa y entrega es la transferencia de determinada propiedad bajo el derecho de propiedad por parte del vendedor (proveedor) al comprador (cliente). El elemento principal de ambos contratos es la transferencia de propiedad de las cosas vendidas o suministradas. Otro elemento importante de ambos contratos es el pago por parte de la contraparte del vendedor o proveedor. fijar precio. La esencia jurídica de los contratos de suministro y compraventa coincide casi por completo.

La posibilidad de deducir una diferencia definitiva entre ellos sólo se vuelve clara con una mayor investigación en los contextos de las definiciones de contratos en el Código Civil.

Arte. 454 del Código Civil da la siguiente definición de contrato de compraventa: una parte (vendedor) se compromete a transferir la cosa (producto) a la propiedad de la otra parte (comprador), y el comprador se compromete a aceptar este producto y pagar un cierta cantidad de dinero (precio) por ello. Comparando las definiciones de estos contratos, podemos identificar las siguientes características calificativas de entrega, distinguiéndolas como un tipo separado de contrato de compraventa.

En primer lugar, Según el contrato de suministro, los artículos adquiridos deben utilizarse en actividad empresarial o de otro modo no relacionados con el consumo personal. Arte. 454 sobre compra y venta, cuando se habla de la transferencia de una cosa (bienes) a propiedad del comprador, no se dice nada sobre los fines de su uso.

Esta condición, como lo señaló V.A. Yazev en sus obras. y Safiulin D.N., elimina del posible círculo de participantes en las relaciones jurídicas para el suministro individuos Adquisición de bienes para consumo personal. Esta distinción por composición de materias coloca las disputas que surgen de las relaciones relativas al suministro de bienes, a diferencia de las de compra y venta, bajo la jurisdicción exclusiva del sistema judicial de arbitraje.

En segundo lugar, la transferencia de la mercancía por parte del vendedor (proveedor) al comprador debe realizarse dentro del plazo o términos previstos en el contrato. En relación con un contrato de suministro, la(s) cláusula(s) de transferencia de bienes adquiere el carácter de cláusula esencial del contrato.

Arte. 314 del Código Civil establece que: “Si una obligación prevé o permite determinar el día de su ejecución o el plazo durante el cual debe cumplirse, la obligación está sujeta a ejecución en ese día o, en consecuencia, en cualquier momento dentro de dicho plazo”. Consolidación posición general sobre el momento en la definición misma de entrega indica que su ausencia en el contrato será en la práctica muy difícil de compensar.

Tercero, una diferencia significativa es el alcance de los derechos sobre la propiedad transferida para el destinatario en el contrato de suministro y para el comprador en el contrato de compraventa. En una compra o venta, el vendedor se compromete a transferir la propiedad del inmueble a la otra parte. Esta formulación nos permite afirmar que el comprador es siempre el propietario pleno del artículo adquirido.

La composición temática especial de los participantes en las relaciones de suministro se aleja de la determinación directa de los derechos de propiedad del Proveedor o Comprador en relación con los bienes: “... el proveedor se compromete a transferir los bienes producidos o comprados por él al comprador para su uso en actividades comerciales”.

Aquí podemos estar de acuerdo con la opinión de V.A. Yazev. y Fleishitsa E.A., quienes señalaron que el Proveedor puede ser el propietario de los bienes suministrados (por ejemplo, en los casos en que los fabricó a expensas de propios fondos, o ha recibido la propiedad del bien suministrado en virtud de otros contratos civiles), este puede no ser el caso. Lo mismo puede decirse del destinatario de la mercancía en el contrato de suministro, que puede recibir la mercancía para su posterior venta como comisionista.

Esta forma universal del artículo 506 del Código Civil sobre entregas, en mi opinión, no fue elegida por casualidad. Permite “… abstraerse de los derechos con que está gravada la cosa a entregar y regular el propio proceso de transferencia”.

Al igual que en un contrato de compraventa que media en las relaciones comerciales, el cumplimiento anticipado de las obligaciones sólo se permite mediante acuerdo de las partes. Una característica del contrato de suministro es la regla según la cual los bienes entregados antes de lo previsto y aceptados por el comprador se cuentan en el número de bienes que se entregarán en el próximo período.

El orden en que el proveedor cumple con sus obligaciones de suministrar bienes al comprador es importante en las relaciones de suministro. Arte. 456 del Código Civil define las obligaciones del vendedor de transferir la mercancía en el contrato de compraventa: “El vendedor está obligado a transferir al comprador la mercancía prevista en el contrato de compraventa”. En el momento de la entrega, el procedimiento para que el proveedor cumpla con sus obligaciones se define en el art. 509 del Código Civil: “...la entrega se realiza mediante envío (transferencia) de la mercancía al comprador o a la persona indicada en ella como destinatario”.

Así, de la definición del procedimiento para el cumplimiento de sus deberes por parte del vendedor se desprende que no tiene la obligación de organizar la entrega de la mercancía al comprador, es decir. Esto es posible, pero como Condición adicional.

Al mismo tiempo, la definición de entrega establece directamente que el suministro de bienes por parte del proveedor se realiza mediante envío (transferencia) de bienes. Al explorar las características del contrato de suministro, Vatatsi B. señaló que "... el término envío implica la realización de determinadas acciones por parte del proveedor para organizar la entrega de la mercancía al comprador". Así lo establece además el art. 510 del Código Civil, que especifica que la entrega de las mercancías la realiza el proveedor mediante su envío mediante el transporte previsto en el contrato de suministro, y en los términos especificados en el contrato.

En los casos en que el contrato establezca el derecho del comprador a dar instrucciones al proveedor sobre el envío de mercancías a los destinatarios (órdenes de envío), las mercancías deben ser enviadas por el proveedor a los destinatarios indicados en la orden de envío. El contenido de la orden de envío y el momento de su envío por parte del comprador al proveedor están determinados por el contrato.

Si el contrato contiene condiciones para el suministro de bienes de acuerdo con las órdenes de envío del comprador, entonces, de conformidad con la cláusula 1 del art. 328 del Código Civil, las obligaciones del proveedor deben considerarse cumplidas en contraprestación. Si el comprador no envía una orden de envío en horario fijo otorga al proveedor el derecho de negarse a cumplir el contrato o suspender el envío de la mercancía.

La siguiente diferencia con la compra y la venta es la naturaleza a largo plazo de la relación de suministro entre las partes. Nos permite resaltar varias características más distintivas del contrato de suministro. Entonces, si el proveedor cumple con sus obligaciones mediante múltiples envíos de envíos individuales de mercancías durante los períodos de entrega correspondientes, entonces importante en las relaciones de suministro adquiere la regulación del procedimiento para reponer los déficits en la entrega de mercancías.

Un proveedor que haya cometido un déficit en la entrega en un período determinado está obligado a compensar la cantidad insuficiente de bienes entregados en el siguiente período dentro del período de validez del contrato, a menos que el propio contrato disponga lo contrario.

Las responsabilidades del comprador (aceptar la mercancía y pagar) también tienen algunas características específicas de las relaciones de suministro, lo que se ha señalado más de una vez en la literatura.

La mercancía aceptada por el comprador (destinatario) deberá ser inspeccionada dentro del plazo señalado por la ley, convenio o costumbres comerciales. El comprador (destinatario) está obligado a verificar la cantidad y calidad de los bienes aceptados y notificar al proveedor por escrito cualquier inconsistencia o deficiencia identificada.

La recepción de los bienes entregados también está sujeta a actos legales. El comprador (destinatario) que acepta de organización de transporte mercancías, debe comprobar su conformidad con la información especificada en el transporte y los documentos adjuntos, aceptar estas mercancías de la organización de transporte de acuerdo con los requisitos de los actos jurídicos, contratos, así como los requisitos de las cartas de transporte.

Cláusula 2 del art. 510 y art. 511 del Código Civil están dedicados a la selección de mercancías, que se define como la recepción de las mercancías en el lugar del proveedor. Este tipo de entrega es el más cercano a un acuerdo de compraventa. El concepto de “muestreo de mercancías” equivale al requisito del apartado 1 del art. 458 del Código Civil, que prevé la puesta a disposición de la mercancía a disposición del comprador. Aquí la diferencia de entrega volverá a depender de la duración de la relación.

Según V. A. Yazev, un contrato de suministro con la condición de que el comprador seleccione los bienes debe prever un cronograma de selección y recepción de bienes para el próximo mes o trimestre.

Otro rasgo característico de la entrega es la imposición al comprador (destinatario) de la obligación de devolver contenedores y medios de embalaje reutilizables al proveedor, prevista en el art. 517 Código Civil. En la compraventa, las obligaciones de las partes se consideran cumplidas luego del pago de la mercancía recibida, por lo que los intereses económicos del vendedor exigen la inclusión del costo del contenedor en el costo total de la mercancía vendida.

En un contrato de suministro, la devolución de envases reutilizables por parte del comprador al proveedor es posible debido a la duración de la relación entre las partes del contrato. Al utilizar embalajes devueltos, el proveedor evita el coste de su producción, reduciendo así el coste de los productos fabricados o comprados.

El beneficio económico de esto es obvio para ambas partes y, por lo tanto, la legislación regula detalladamente el procedimiento y el momento de la facturación de los envases. El procedimiento para la devolución de contenedores, los requisitos para los mismos, así como la responsabilidad en caso de no devolución se definen en detalle en las “Reglas para la circulación de contenedores retornables de madera y cartón” y las “Reglas para el uso, manipulación y devolución de materiales de embalaje reutilizables”. ”, indicando la necesidad de incluir condiciones sobre el procedimiento y plazos en el texto del contrato de suministro de devolución de contenedores.

El procedimiento para aplicar sanciones por incumplimiento de los términos del contrato difiere en ciertas características. Arte. 466 del Código Civil establece las consecuencias de la violación de la condición sobre la cantidad de bienes para un contrato de compraventa al por mayor. Para la transferencia de una cantidad de bienes menor a la prevista en el contrato, el comprador tiene derecho a exigir la transferencia de la cantidad faltante de bienes o rechazar los bienes transferidos y el pago de los mismos, y si los bienes han sido pagados. para, exigir la devolución de la cantidad de dinero.

Arte. 521 similar al art. 466 del Código Civil establece consecuencias por la entrega insuficiente (transferencia de menos cantidades) de bienes por parte del proveedor. La principal diferencia en este caso entre la entrega y la compra y venta al por mayor es el cobro de una multa al proveedor antes del cumplimiento real de la obligación, dentro de los límites de su obligación de compensar la cantidad insuficiente de mercancía entregada en períodos de entrega posteriores. salvo que por ley o contrato se establezca un procedimiento diferente para el pago de la pena.

La estrecha relación entre compra y venta y entrega, que conduce a una confusión de conceptos, la exhaustividad de las normas que rigen la compra y la venta, coloca a los tribunales de arbitraje en una situación difícil: qué reglas aplicar para la resolución de disputas sobre contratos, las normas de ¿§ 3 Capítulo 30 o § 1 Capítulo 30 del Código Civil de la Federación de Rusia?

Arte. 431 del Código Civil habla de la necesidad en tales casos de una interpretación literal del significado de las palabras y expresiones del contrato. Si el contrato no está claro, el significado literal se establece comparándolo con otros términos y con el significado del contrato en su conjunto. La segunda parte de este artículo se refiere a casos más complejos cuando las reglas de la primera parte no permiten determinar el contenido del contrato. En este caso, es necesario conocer la voluntad común real de las partes, teniendo en cuenta el objeto del contrato.

Parece interesante a este respecto la opinión de E. Kelman y B. Samoilov, quienes señalaron que si una transacción puede clasificarse tanto como suministro como como compraventa, entonces, en ausencia de signos objetivos, la duda debe utilizarse de acuerdo con Lo que es muy significativo en las relaciones de derecho civil. signo subjetivo: la intención real de las partes, expresada en la manifestación de voluntad.

Yazev V.A. Regulacion legal suministro de bienes.- "Sov. Trade", 1955, núm. 8, págs. 17 a 21
Safiulin D.N. “Condiciones significativas. contratos para la venta de productos" Sverdlovsk 1979
Yazev V.A. Contrato de suministro en el sistema Sov. comercio. M., Gostorgizdat, 1956, p.45
Fleishits E.A. Contrato de suministro.-En el libro..: Especies seleccionadas obligaciones. M., 1954, pág.27

Galperín L.B. “Registro legal. relaciones Industriales y el comercio.”, Sverdlovsk, 1973, p.65
Vatatsi B. Sobre el acuerdo de suministro - "Izvestia de la Comisaría Popular de Justicia de la BSSR", Minsk, 1927, núm. 9, p. 13
Donde Y.A., Freidman Z.M., Chirkov G.I. El contrato económico y su papel en la oferta de personas. familiar URSS., Editorial Estatal, 1960, págs. 154-158; Genkin DM "Búho. trade", 1964, núm. 3, págs. 9 a 21.
Yazev V.A. “Acuerdo para el suministro de bienes de consumo”, Gostorgizdat, 1960, p.56

Ingresamos documentos: pedido de comprador, pedido de proveedor, recepción de bienes y servicios, venta de bienes.

Cadena de pedidos del comprador: implementación

Introduzcamos en el sistema de gestión empresarial 2.0 la clásica cadena de movimiento de mercancías, comenzando con el pedido de un comprador y terminando con las ventas a este comprador.

Nuestra cadena implicará un pedido a un proveedor. Es decir, se ingresarán los siguientes documentos: el pedido del comprador, luego el pedido al proveedor, la recepción de bienes y servicios, la venta de bienes y servicios al comprador.

Para realizar un pedido para el comprador, vaya a la sección "Ventas". Seleccione el elemento “Pedidos de clientes”. Por cierto, si no tienes este elemento, no debes olvidar que el sistema de gestión empresarial es personalizable y este elemento puede estar deshabilitado en tu sistema. Y esto se configura en el menú “Administración” en el apartado “y ventas”. Aquí hay una casilla de verificación correspondiente: "pedidos de clientes". Si está deshabilitado, no tenemos "Pedidos de clientes" en la sección "Ventas". Volvamos a encenderlo.

Así que volvamos a crear pedidos de clientes. Creemos un nuevo documento. Indicamos el cliente. Así será "Sendero Luminoso". Necesitamos elegir el mismo acuerdo. Y agregar el producto que el cliente desea adquirir. Le indicaremos la cantidad del producto y su precio. También debemos indicar la fecha deseada de envío. La fecha de nuestro documento es el día 9. Que la fecha de envío deseada sea el día 14.
Además, en la pestaña "Avanzado", debe verificar el cumplimiento de las etapas de pago. Los rellenaremos automáticamente. Y seleccionaremos la opción de pago - "después del envío"; de lo contrario, el programa no nos permitirá enviar este producto sin pago y no consideramos el pago en esta lección. Haga clic en Aceptar.

Y en principio, nuestro documento está completo a excepción de un punto tan importante como el “Estado”. El estado también es un elemento personalizable. Los estados se pueden deshabilitar, pero si están habilitados, se debe completar para que el documento se publique correctamente. En este caso, nuestro estatus es “por asegurar”. Al hacer clic en la flecha hacia arriba, el programa establece automáticamente el estado del documento más alto posible. Haga clic en el botón "Publicar y cerrar". Y creamos un documento “Pedidos de clientes”.

En el propio pedido, podemos ver el estado de progreso de este pedido. Este informe muestra: cuánto ha pedido el cliente, cuánto debe entregarse y en qué fecha, cuánto, de hecho, ya está recogido en el almacén y cuánto se le ha enviado. Es decir, en este informe se puede ver un panorama completo de la ejecución de esta orden.

En base a este pedido del cliente, ingresaremos un pedido al proveedor. Haga clic en el botón "Crear basado en". Y seleccione “Pedido a proveedor”. Abriremos un nuevo pedido para el proveedor. También puede ingresar un pedido a un proveedor a través de la sección “Compras” - “Pedidos a Proveedores”.

Entonces, hemos completado el documento sobre la base del pedido al proveedor. Necesitamos especificar el proveedor. También tenemos una sección tabular llena donde solo necesitamos indicar el precio del pedido. En la pestaña “Avanzado” también debemos indicar las etapas de pago al proveedor. Indicamos las etapas de pago para que el contador pueda pagar todos nuestros pedidos a tiempo, para que tengamos una idea clara del dinero que nos llegará y el dinero que debemos pagar, para que nuestra organización no tenga un déficit de caja. . A partir de pagos y cobros creamos el llamado “calendario de pagos”. Haga clic en Aceptar. También establecemos el estado del pedido al proveedor. Haga clic en el botón "Continuar".

Y luego crearemos “Basado en” directamente desde el formulario de este documento “Recepción de bienes y servicios”. El sistema nos dice que no podemos ingresar el recibo de bienes y servicios porque el estado de este documento no nos lo permite. Esto se puede hacer sólo después de que el estado esté listo para la admisión. Para que el estado sea "Para admisión", podemos configurarlo en "Para admisión" y publicar el documento.

Ahora creamos "Basado en" - "recibo de bienes y servicios". Indicamos la fecha del documento: el día 10. Aquí también podemos indicar que se ha recibido factura del proveedor. En la pestaña “Avanzado” debemos indicar “División”. Indiquemos la división - “Departamento de Compras”. Y haga clic en "Publicar" el documento. El documento será procesado. Y en el “Pedido al Proveedor” podremos ver el estado de avance de este pedido. Vemos que se han pedido 5 piezas. y también decorado 5 uds. En el “Pedido al proveedor” establecemos el estado en “Cerrado”. Y lo llevaremos a cabo.

Ahora volvamos a nuestro "Pedido del cliente". Y comprobar su estado de ejecución. Como podéis ver, de momento no ha cambiado. Ingresemos “En base a” el pedido del cliente el documento “Ventas de bienes y servicios”. El sistema no nos permite ingresar un documento para la venta de bienes y servicios mientras el documento esté en estado “para garantía”. Lo transferiremos al estado "para envío". Vamos a hacerlo. Y introduzcamos "Basado en": "venta de bienes y servicios". Aquí también debemos indicar la división en la pestaña “Avanzado”. Indiquemos "departamento de ventas". También crearemos una factura. Y revisaremos el documento.

Volvamos al pedido del cliente. Veamos su estado de ejecución. Como vemos, en el documento se ordenaron 5 piezas, se emitieron 5 piezas. Así, vemos que el pedido se ha completado. Establezcamos el estado del pedido del cliente en "Cerrado". Y lo llevaremos a cabo.

Así, recorrimos toda la cadena desde el pedido del cliente hasta la venta de la mercancía al cliente. Veamos cómo afectó esto a las actividades de la empresa. Vayamos al apartado "Finanzas". Abramos el elemento "Informes financieros". Y abra el informe "Beneficio bruto empresarial". Haga clic en el botón "Generar".

Como podemos ver, el sistema nos muestra ingresos y costes por departamento, organización y responsable. Pero en este caso el costo no ha sido calculado y el programa nos muestra una rentabilidad del 100 por ciento de nuestra operación. ¿Con qué está conectado esto? Esto se debe al hecho de que el costo de este programa se calcula por separado.

Calculemos el costo de nuestra operación. Para hacer esto, vaya a la sección “Cierre de Mes” en el menú “Finanzas”. Haga clic en el botón "Calcular" frente al elemento "Cálculo de costos". Se calculará el costo.

Si su costo no ha sido calculado, entonces quizás no haya establecido una política contable para calcular el costo. Para hacer esto, debe ir a "Configuración y directorios". E indicar el establecimiento de métodos para evaluar el costo de los bienes. En este caso, se indica como el promedio del mes. Pero puede ser una valoración ponderada FIFO o móvil. También una casilla de verificación muy importante es actualizar el costo con una tarea regulatoria. Significa que el costo se recalculará automáticamente una vez cada período de tiempo predeterminado.

Pero volvamos a nuestro informe "Beneficio bruto empresarial". Vamos a darle forma. Veremos que el coste ha sido calculado. Logramos utilidad bruta y rentabilidad.

Un pedido a un proveedor es un acuerdo entre una empresa y un proveedor para el suministro de una determinada lista de bienes y servicios. El cumplimiento del pedido por parte del proveedor es el hecho de la entrega de la mercancía solicitada a los almacenes de la empresa; el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa es el pago de la mercancía recibida. Por tanto, el cumplimiento de los pedidos se registra en términos cuantitativos y de costes. Al organizar las actividades de suministro, los proveedores deben realizar pedidos sólo si se pretende realizar un seguimiento de su ejecución.

De lo contrario, tiene sentido simplemente incluir en el plan de adquisiciones los ingresos planificados y el volumen requerido de compras.

Los pedidos a proveedores pueden considerarse como una de las herramientas para evaluar la viabilidad de los pedidos de los clientes o de los pedidos internos. Esto significa que al realizar un pedido a un proveedor, puede indicar explícitamente para qué pedidos de clientes o pedidos internos se compran los productos.

El trabajo con pedidos se realiza en el marco del subsistema de gestión de pedidos de proveedores. gestión orden reserva proveedor

Los propios pedidos se formalizan mediante los documentos “Pedido al Proveedor”. El subsistema de gestión de pedidos a proveedores está conectado a muchos otros subsistemas de configuración, por lo que al decidir utilizar este subsistema se debe prestar atención a la organización de la interacción entre los servicios empresariales para trabajar con pedidos a proveedores.

Se pueden enumerar los siguientes subsistemas relacionados con el mantenimiento de pedidos a proveedores:

· Gestión de pedidos de clientes, gestión de pedidos internos. Los pedidos a proveedores se pueden crear para cumplir con pedidos de clientes específicos o pedidos internos.

· La gestión del inventario. Cuando se entrega un pedido a un proveedor, los bienes se entregan en los almacenes de la empresa, lo que aumenta los inventarios. Además, simultáneamente con la recepción, se pueden reservar mercancías para pedidos de clientes o para pedidos internos.

· Gestión de efectivo. Al planificar el consumo Dinero Puede indicar explícitamente qué pedidos el proveedor necesita fondos para pagar.

· Dirección de Procuración. Los pedidos a un proveedor se pueden incluir explícitamente en el plan de compras y se guardará un enlace a los pedidos durante la planificación.

Seleccionar una organización en un pedido

"Pedido al proveedor" es documento de gestión, sin embargo, es obligatorio especificar la organización en el pedido. La elección de la organización en el pedido afecta a la elección del contrato en virtud del cual se realizarán los acuerdos con el proveedor. La misma organización deberá emitir los documentos de pago del pedido y los documentos de recepción de la mercancía en los almacenes de la empresa. Es decir, la información sobre en nombre de qué organización se llevará la contabilidad adicional de las transacciones comerciales bajo el pedido debe conocerse ya en el momento de realizar el pedido. Si en el futuro se decide que las transacciones comerciales del pedido deben ser realizadas por otra organización, primero deberá ajustar la información en el pedido: seleccione otra organización, cambie el acuerdo de liquidación con el proveedor de acuerdo con el nuevo valor de la organización.

fecha de recepción- esta es la fecha de recepción prevista de la mercancía según el pedido al proveedor. Especificar la fecha planificada es opcional; esta fecha se utiliza posteriormente en varios casos para seleccionar pedidos a proveedores.

fecha del pago- al igual que la fecha de recepción, es una información opcional que el proveedor debe introducir en el pedido. La fecha de pago se fija para todo el pedido en su conjunto y determina la fecha en la que la empresa debe completar en su totalidad el pago del pedido.

¿Qué puedes pedir al proveedor?

La lista de artículos pedidos al proveedor se ingresa en las partes tabulares "Productos", "Contenedores", "Servicios" del documento "Pedido del Comprador". Si en el pedido al proveedor se selecciona el tipo de operación “Equipo”, se agrega otra pestaña para realizar el pedido de equipo.

Los siguientes tipos de artículos se pueden ingresar en la sección tabular "Productos":

· bienes, materiales, productos y otros activos materiales, para los cuales el tipo de artículo con el tipo "Producto" está definido en el directorio de artículos;

· conjuntos de productos, en la parte tabular "Producto" se ingresa una nomenclatura que describe el conjunto, y no una lista de sus componentes;

· un conjunto de bienes, a diferencia de los conjuntos, los conjuntos de bienes en un pedido no se completan con una línea que describe el conjunto, sino directamente con la composición del conjunto.

Realizar pedidos de clientes y pedidos internos en pedidos al proveedor.

El mecanismo para realizar pedidos internos y pedidos de clientes en pedidos a proveedores en realidad le permite vincular los volúmenes de bienes pedidos a proveedores con los volúmenes necesarios para cumplir con los pedidos internos y los pedidos de clientes.

Desde el punto de vista de los pedidos a los proveedores, esta conexión les permite justificar por qué se piden los productos y para satisfacer qué necesidades. Y desde el punto de vista de los pedidos de los clientes y los pedidos internos, esta conexión es la razón por la que el pedido puede cumplirse comprando la mercancía al proveedor.

El mecanismo de colocación es conveniente de usar cuando se realiza un pedido a un proveedor a medida que se acumula la necesidad, es decir, a medida que se forma un paquete de pedidos de clientes, para los cuales los bienes deben comprarse al proveedor y no producirse internamente. casa.

Si un pedido a un proveedor se cierra o se reduce su volumen, los pedidos de clientes y los pedidos internos realizados en el mismo deberán cancelarse. La ubicación se ajusta automáticamente al generar el documento "Cierre de pedidos a proveedores", pero si el proceso de cerrar un pedido en su conjunto requiere mucha mano de obra, requiere mucho tiempo e involucra el trabajo de varios departamentos, entonces cerrar el pedido no se completará pronto.

Para eliminar rápidamente una ubicación de un pedido, se puede utilizar el documento "Reserva de producto".

Al cerrar un pedido, puede tener sentido ejecutar un ciclo de reprogramación de adquisiciones. Si los pedidos a proveedores se incluyeran en el plan de adquisiciones para proporcionar materiales para cualquier pedido importante de los clientes.