Rückgabe der Ehe vom Käufer in 1s 8.3. Buchhaltungsinformationen. Vom Arbeitsplatz aus erstellen

Rücksendung von Waren von einem Käufer in 1C 8.3 Buchhaltung

Die Rücksendung von Waren von Käufern erfolgt durch ein gleichnamiges Dokument. Beachten Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Rücksendung von Waren vom Käufer in 1s 8.2 und 8.3.

In der Konfiguration ist es möglich, dieses Dokument basierend auf zwei anderen Dokumenten einzugeben: Bericht über einzelhandelsumsätze und Verkauf von Waren und Dienstleistungen.

Wenn Sie zum Journal of Operations gehen und Waren von Kunden zurücksenden, sehen Sie eine Schaltfläche mit einer Dropdown-Liste Retouren. Es gibt zwei Elemente: Verkauf, Provision und Ausrüstung.

Tatsächlich gibt es mehr Arten von Kundenretouren:

  • Rücksendung mit Angabe des Umsetzungsdokuments
  • Rückkehr ohne Angabe des Implementierungsdokuments
  • Rückgabe vom Provisionsagenten
  • Rückgabe der Ausrüstung
  • Rückgabe von Containern

Wenn Sie ein Dokument in die Kopfzeile jeder Art von Rücksendung eingeben, müssen Sie die folgenden Details angeben:

  • Lager - der Lagerort, an dem die Rücksendung erfolgt. Sie können eine Rücksendung nur an Lager mit dem "Großhandel" oder "Einzelhandel" ausstellen
  • Preistyp - Es ist erforderlich, die Art der Preise festzulegen, zu denen die Rücksendung erfolgt, die aus der Vereinbarung des Käufers oder aus den Benutzereinstellungen stammt oder über die Schaltfläche Ändern geändert werden kann
  • Währung - Die Währung, in der der Betrag des Dokuments ausgedrückt wird. Es wird automatisch aus dem Vertrag genommen

Die erforderlichen Header-Details für alle Arten von Retouren sind gleich und werden nicht weiter berücksichtigt.

Betrachten wir jede Art der Rückgabe separat.

Kehren Sie mit Angabe des Implementierungsdokuments zu 1C zurück

Um diese Rücksendung in 1C 8.3 auszustellen, müssen Sie im Belegjournal auf die Schaltfläche Rückgabe klicken und den Posten Verkauf, Provision auswählen.

In der Kopfzeile des neu erstellten Dokuments müssen Sie das Attribut Versanddokument eingeben, das das Dokument und die Implementierung angibt, für die die Rücksendung erfolgt. Nachdem Sie den gewünschten Vorgang ausgewählt haben, füllen Sie die Registerkarten aus: Produkte und Berechnungen.

  • Die Warentabelle kann automatisch ausgefüllt werden, indem Sie auf die Schaltfläche Füllen klicken und entsprechend dem Versandbeleg Füllen auswählen oder manuell über die Schaltfläche Kommissionieren. Nach der Installation der Nomenklatur müssen Sie jeweils Menge, Preis und Mehrwertsteuersatz angeben. Auf der Registerkarte Berechnungen werden die Konten angegeben, für die die Nomenklatur berücksichtigt wird.
  • Preis - aus dem Artikelpreisregister ausgefüllt.
  • Buchhaltungskonto, Mehrwertsteuerkonto, Einkommenskonto und Ausgabenkonto - ausgefüllt aus dem Register des Buchhaltungskontos.
  • Subconto - repräsentiert die Artikelgruppe des aktuellen Artikels.

Wenn die Warentabelle gemäß dem Versandbeleg ausgefüllt ist, ermittelt das System selbst den Buchwert der zum Zeitpunkt des Verkaufs zurückzugebenden Waren.

Wenn die Rückerstattung auf der Grundlage des Einzelhandelsverkaufsberichts erfolgt, werden die Details des PQS ersetzt, an den die Gegenpartei des Einzelhandels zurückerstattet wurde. geld.

Rückgabe vom Käufer ohne Angabe des Kaufbelegs

Ähnlich wie oben müssen Sie zum Ausstellen dieser Rücksendung im Dokumentjournal auf die Schaltfläche "Zurück" klicken und die Position "Verkauf, Provision" auswählen.

Weitere Maßnahmen ähneln der Erstellung eines Dokuments, in dem das Implementierungsdokument angegeben ist, mit einigen Ausnahmen, die wir nun betrachten werden.

Da kein Versandbeleg ausgewählt wurde, kennen wir die Sendung und damit deren Kosten nicht. Um den Selbstkostenpreis anzuzeigen, wird in jeder Zeile ein spezielles Feld bereitgestellt, das manuell ausgefüllt werden muss.

Beachtung!
Wenn für STS der Versandbeleg nicht angegeben ist, müssen Sie zusätzlich das Feld Ausgaben (OU) ausfüllen. Hier ist es wichtig zu zeigen, ob der zurückgegebene Artikel mit den zum Zeitpunkt der Implementierung akzeptierten Kosten zusammenhängt.

Rücksendung von Waren von einem Provisionsagenten

Um die Rücksendung von Waren oder GP zu buchen ( endprodukte) Zum Provisionsagenten müssen Sie auf die Schaltfläche Zurück klicken, um den Artikel Verkauf, Provision auszuwählen.

In dem erstellten Dokument sollte die Vereinbarung das Formular "Mit einem Provisionsagenten (Agenten)" haben.

Buchhaltungskonto und übertragenes Buchhaltungskonto - Das Programm ersetzt es basierend auf den Einstellungen des Registers "Artikelbuchhaltungskonto".

Rückgabe der Ausrüstung

Um den Vorgang der Rückgabe von Geräten vom Käufer aufzuzeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um den Artikel Geräte auszuwählen.

Auf der Registerkarte Ausrüstung werden Artikel, Menge, Preis, Mehrwertsteuersatz sowie Artikelbuchhaltungskonten angezeigt.

  • Der tabellarische Abschnitt "Produkte" kann auch manuell durch Hinzufügen von Zeilen oder über die Schaltfläche Ausfüllen basierend auf dem Versandbeleg ausgefüllt werden
  • Wenn das Feld Versandbeleg nicht ausgefüllt ist, müssen Sie zusätzlich den Abrechnungswert der zurückgegebenen Geräte angeben
  • Wie bei der Rücksendung von Waren von einem Käufer ohne Angabe eines Verkaufsbelegs muss das Feld Kosten manuell ausgefüllt werden
  • Preis - vom Programm basierend auf dem Artikelpreisregister festgelegt. Das Buchhaltungskonto, das Mehrwertsteuerkonto, das Einnahmenkonto und das Ausgabenkonto werden vom Programm auf der Grundlage des Registers des Artikelkontos festgelegt

Rückgabe von Containern

Um eine Rückgabe des Containers zu veranlassen, müssen Sie im Belegjournal auf die Schaltfläche Zurück klicken und den Artikel Verkauf, Provision oder Ausrüstung auswählen (falls die Ausrüstung mit dem Container zurückgegeben wird).

Weitere Aktionen ähneln den vorherigen Arten von Retouren.

Formulare drucken

Für das Dokument Warenrücksendung vom Käufer gibt es gedruckte Form... Sie können Ihre eigenen (externe Druckformulare) hinzufügen.

Eingabe basierend auf

Liste der Objekte, die basierend auf der Rücksendung von Waren aus einem Kundendokument eingegeben werden können:

  • Reflexion der Mehrwertsteuerabgrenzung
  • Reflexion der Mehrwertsteuer abzugsfähig
  • Zahlungsauftrag
  • Bargeldbezug
  • Abschreibung vom Girokonto
  • Rechnung ausgestellt
  • Rechnung erhalten

Basierend auf Materialien: programmist1s.ru

Waren

Betrachten Sie eine Kundenrückgabetransaktion. Wählen wir zum Beispiel die Warenrücksendung "STINOL RF-305" der Gegenpartei der Firma Dobro OOO - "Trade +" in der Konfiguration 1c Accounting 8.2. Wie Sie wissen, besteht die Rücksendung von Waren vom Käufer aus einer Reihe von Maßnahmen und dementsprechend aus einer Reihe von Dokumenten zur Behebung dieser Maßnahmen. Dazu gehören: die tatsächliche Rücksendung von Waren vom Käufer; Rückerstattung und Abrechnung von Geld; Korrektur von Daten in Steuerdokumenten.

Nachdem wir die Hauptbereiche für die Bilanzierung von Retouren festgelegt haben, wenden wir uns der Berücksichtigung bestimmter Dokumente in der angegebenen Konfiguration zu.


Lass uns beginnen mit dokument "Rücksendung der Ware vom Käufer"... Sie können bei der Rücksendung ein neues Dokument erstellen, indem Sie die Registerkarte "Verkauf" des Funktionsfelds öffnen und das gleichnamige Symbol auswählen.

Oder Sie gehen zum Hauptmenü unter dem Punkt "Verkauf" und dann zur Schaltfläche "Rücksendung der Ware vom Käufer".

Klicken Sie im sich öffnenden Journal auf die Schaltfläche "+ Hinzufügen" und erstellen Sie ein neues Dokument.

Füllen wir die Kopfzeile des Dokuments aus. Weisen Sie eine Organisation, eine Gegenpartei und einen Versandbeleg für die zurückgegebenen Waren zu. Warenlager, Abrechnungsdokument und Vertrag. Im tabellarischen Abschnitt stellen wir die eigentliche Nomenklatur vor. Wir überprüfen die Konten auf der Registerkarte "Abrechnungskonten" und die auf der Registerkarte "Zusätzliche" angegebenen Optionen. Wenn der zurückgegebene Satz einen Container enthält, geben Sie die Details auf der Registerkarte "Container" ein.

Wir drucken die Rücksenderechnung aus, buchen das Dokument und schließen es, speichern es vorher.

Beachten Sie, dass das Dokument "Rücksendung von Waren vom Käufer" auf der Grundlage des Dokuments "Verkauf von Waren und Dienstleistungen" einfacher und korrekter einzugeben ist. In dem neuen Dokument, das auf der Grundlage eines neuen Dokuments eingeführt wurde, bearbeiten wir einfach die Warenliste und lassen nur diejenigen zurück, die zurückgegeben werden. Vergessen Sie nicht, alle anderen Parameter zu überprüfen.

=================================================================

Fahren wir mit der Beschreibung der Rückgabe fort dokument-Anpassung an die Steuerrechnung "Anhang 2 zur Steuerrechnung"... Sie können das Journal dieser Art von Dokumenten eingeben, indem Sie auf den gleichnamigen Link auf der Registerkarte „Verkauf“ oder im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Verkauf“ und das Untermenü „Anhang 2 zur Steuerrechnung“ klicken. Im Journal können Sie ein zuvor eingegebenes Dokument korrigieren oder ein neues erstellen.

Im Fall des Rückgabevorgangs "Anhang 2" ist es bequemer, ihn auf der Grundlage der entsprechenden Steuerrechnung einzugeben. Nachdem Sie das Steuerrechnungsjournal geöffnet haben (klicken Sie auf das Symbol „Steuerrechnungen“ auf der Registerkarte „Verkauf“), wählen Sie das gewünschte Dokument für die Rückerstattung aus und rufen Sie mit der rechten Maustaste das Dropdown-Menü auf, wählen Sie „Eingabe basierend auf“ und „Anhang 2 zur Steuerrechnung“.

Wir bilden Steuerdokumente in der gleichnamigen Verarbeitung und bearbeiten in dem neuen Dokument, das geöffnet wird, die Elemente des Artikels.

Wir drucken, führen und speichern Anhang 2.

=================================================================

Als nächstes werden wir eine Rückerstattung machen. Dies kann mit einem Dokument Ihrer Wahl erfolgen, abhängig von der Route des Geldes. Dies sind die Dokumente: Ausgehender Zahlungsauftrag (PP); Zahlbar, um Geld abzuschreiben(EIN) oder Konto Bargeld Warrant (RKO).

Zur Auswahl und Füllung gehen das erforderliche Dokument Sie benötigen und gehen bequem zur Zeitschrift "Retouren von Käufern". In diesem Magazin finden wir das zuvor erstellte Dokument für die Rücksendung von Waren und geben auf der Grundlage des von Ihnen ausgewählten Dokuments abhängig von der ausgewählten Zahlung ein.

Betrachten Sie beispielsweise einen Zahlungsauftrag (PP). Klicken Sie im Dropdown-Menü auf den Punkt "Ausgehender Zahlungsauftrag". In dem generierten Dokument vergleichen wir die Zahlungsdaten unter Berücksichtigung der Beträge und Details der Gegenpartei.

27.08.2018 12:32:18 1C: Servistrendru

Warenrücksendung in 1C 8.3 Rechnungswesen

Ihre Firma gibt den Kauf zurück. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein - sie haben eine Ehe entdeckt oder einfach die wirtschaftliche Situation verändert. Abhängig davon, ob Sie qualitativ hochwertige oder fehlerhafte Produkte zurücksenden, hängt auch das Verfahren zur Darstellung der Warenrücksendung in 1C Accounting 8.3 ab.

Bei der Rücksendung eines fehlerhaften Kaufs hat der Käufer keine Einnahmen oder Ausgaben, der Gegenempfang von Geld vom Verkäufer wird nicht im Einkommen berücksichtigt.

Wenn es dem Unternehmen nicht gelungen ist, die Ehe zur Buchhaltung zu führen, wurde die Mehrwertsteuer nicht erstattet, was bedeutet, dass sie nicht wiederhergestellt wird. Bei der Rückgabe einer Ehe, die zur Abrechnung angenommen wurde, wird der Vorgang gegenüber der Quittung berücksichtigt (Dt 60 Kt 41, 10) und die Mehrwertsteuer berechnet.

Wenn die Ware zurückgegeben wird richtige QualitätNach den Erläuterungen des Finanzministeriums (Schreiben Nr. 03-07-11 / 5176) ist es dann erforderlich, eine Rechnung auszustellen und im Verkaufsbuch zu registrieren.

Die Rückgabe eines zur Rechnungslegung akzeptierten Qualitätserwerbs wird als regelmäßiger Verkauf ausgewiesen (Schreiben des Finanzministeriums Nr. 03-03-06 / 1/4213). Das Datum der Transaktion ist das Datum der Übertragung des Eigentums an den Verkäufer (Artikel 167 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung der Russischen Föderation).

In der Buchhaltung erfasst das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe des zurückgegebenen Kaufs abzüglich Mehrwertsteuer sowie die Berechnung der Mehrwertsteuer, die Ausstellung einer Rechnung und die Darstellung im Verkaufsbuch. Wenn der Verkäufer ein Mehrwertsteuerzahler ist, muss gleichzeitig die beim Kauf zum Abzug akzeptierte Mehrwertsteuer nicht wiederhergestellt werden, weil Beim Rückverkauf der Ware wird Mehrwertsteuer erhoben. Der Verkäufer, der die Rechnung erhalten hat, akzeptiert den Mehrwertsteuerabzug. Wenn der Verkäufer kein Mehrwertsteuerzahler ist, das Unternehmen jedoch ein Zahler, berechnen Sie die Mehrwertsteuer, aber Sie müssen die Rechnung nicht an den Verkäufer überweisen.

Wenn der Verkäufer ein Mehrwertsteuerzahler ist und eine Rechnung vorgelegt hat, spiegelt der Käufer die Kosten des erworbenen Eigentums in Höhe der angefallenen Kosten wider, d. H. Die Kosten der Waren enthalten die Mehrwertsteuer. Beim Rückverkauf von Waren erstellt der Verkäufer Dokumente ohne Mehrwertsteuer. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass sich das Unternehmen nicht auf die Rücksendung der Ware einigen kann, weil Der Verkäufer muss die Ware in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten annehmen, d. h. zu den um den Mehrwertsteuerbetrag erhöhten Kosten, für die kein Grund zur Rückerstattung besteht.

Für die Zwecke der Besteuerung der Einkommensteuer werden die berücksichtigten Anschaffungskosten als Aufwand in Höhe der tatsächlichen Anschaffungskosten erfasst. Somit wirkt sich die Rücksendung von Waren an den Lieferanten nicht auf die Bildung der Steuerbemessungsgrundlage aus, sondern spiegelt sich in der Steuerberichterstattung wider.

Für die Rücksendung von Waren in 1C Accounting 8.3 wird das Dokument "Rücksendung von Waren an den Lieferanten" bereitgestellt, mit dem Sie eine vollständige oder teilweise Rücksendung widerspiegeln können. Wenn Sie die gesamte Charge zurücksenden müssen, wird der Beleg für den Eingang der zurückgesandten Ware ausgewählt und der Vorgang direkt daraus gebildet.

In diesem Fall wird der Beleg "Rücksendung der Ware an den Lieferanten" zum Datum des Geschäftsvorfalls für alle Positionen des Belegs gebildet.

In diesem Fall werden die Felder "Gegenpartei", "Vereinbarung", "Beleg" automatisch ausgefüllt.

Im tabellarischen Bereich wird die gesamte Liste der gemäß Belegbeleg gekauften Waren angezeigt.

Nachdem die Postings gebildet wurden:

Und registrieren Sie "Mehrwertsteuerverkäufe":

Vollständige Liste der Transaktionen für die Operation:

Das Dokument bildet den Datensatz des Verkaufsbuchs:

Bei der Rückgabe bestimmter Objekte verweisen wir direkt auf das Rückgabedokument:

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Zurück" wird ein neuer Artikel erstellt, der Typ "Kauf, Provision". Es ist wichtig, korrekt anzugeben, an wen die Immobilie zurückgegeben wird, den Vertrag und den Beleg, für den der Beleg erstellt wurde:

Bei Erhalt von 3 Artikeln unterliegt die Rücksendung beispielsweise nur der ersten, teilweise:

Die Schaltfläche „Hinzufügen“ wählt den Artikel aus, gibt die Menge an - der Beleg füllt den Preis aus und berechnet den Betrag. Das nachfolgende Verfahren ist das gleiche wie zuvor beschrieben:

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Organisation der Warenrücksendung in 1C im Rahmen einer kostenlosen Beratung!

3.0 wird in folgenden typischen Fällen hergestellt:

    der Käufer gibt ein ungeeignetes / fehlerhaftes Produkt zurück.

    der Käufer gibt das Gerät zurück;

    der Käufer gibt den Container zurück;

    der Agent / Agent gibt die Ware zurück.

Um diese Vorgänge in der Unternehmensdatenbank wiederzugeben, wird das Dokument "Rücksendung von Waren vom Käufer" bereitgestellt. Es kann auf zwei Arten eingegeben werden: basierend auf einem Verkaufsbeleg oder einem Einzelhandelsverkaufsbericht und manuell.

Das Erstellen einer Warenrücksendung von einem Kunden in 1C basierend auf Verkäufen oder einem Einzelhandelsverkaufsbericht ist der einfachste und schnellste Weg, sich zu registrieren. In diesem Fall werden Details, Selbstkostenpreis und andere Daten automatisch aus dem Verkaufsbeleg eingetragen.

Beachten Sie die manuelle Methode zum Ausfüllen der Warenrücksendung vom Käufer. In der Liste der Vorgänge auf der Registerkarte "Verkauf" müssen Sie die entsprechende Vorgangsart "Warenrücksendung von Kunden" auswählen. In der Liste der geöffneten Rückgabedokumente müssen Sie eine neue Rücksendung erstellen. Dazu wird der gewünschte Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste der Schaltfläche "Zurück" ausgewählt:

Wenn die Ware an uns zurückgesandt wird, wählen wir den Artikel "Verkauf, Provision". Füllen Sie in dem sich öffnenden Formular die Felder aus, in denen das Lager angegeben ist, in dem die Mehrwegware aktiviert wird, die Preisarten (diese Daten sind im Kaufvertrag enthalten, Einstellungen für die Gegenpartei, falls erforderlich, können sie direkt über das Dokument geändert werden) und die Währung, in der die Abrechnungen im Rahmen des Vertrags vorgenommen wurden.

Unabhängig von der Art der Rücksendung wird die Kopfzeile des Dokuments auf die gleiche Weise gefüllt.

Die weitere Befüllung hängt von der Art der Rücksendung ab. Betrachten wir alle Optionen separat.

Rücksendung ungeeigneter / defekter Waren in 1C: Buchhaltung

Es kann auf zwei Arten durchgeführt werden: mit und ohne Angabe des Verkaufsbelegs. Lassen Sie uns zunächst analysieren, wie der Beleg ausgefüllt wird, wenn der Verkaufsbeleg nicht angegeben ist. Erstellen Sie eine neue Retoure, wählen Sie den Typ "Verkauf, Provision", füllen Sie die Kopfzeile aus. Wir gehen zum tabellarischen Abschnitt über.

Es ist wichtig, auf die Angabe des Preises zu achten (dies ist der Preis, zu dem wir die Waren zurücksenden). Bei der Einstellung der Menge berechnet das Programm automatisch den Betrag. Dieser Betrag reduziert die Schulden der Gegenpartei gegenüber unserer Organisation (da die Waren an uns zurückgegeben wurden). Als nächstes müssen Sie den Selbstkostenpreis angeben. Nach diesen Daten wird die Ware in der Buchhaltung auf Konto 41 ausgewiesen und an das Lager zurückgesandt. Der Selbstkostenpreis ohne Verkaufsbeleg wird manuell angegeben.

Bitte beachten Sie, dass für Unternehmen, die sich im vereinfachten Steuersystem befinden, bei der Rücksendung angegeben werden muss, ob die zurückgegebenen Waren den zum Zeitpunkt des Verkaufs akzeptierten Kosten zugeordnet werden. Dazu werden die Daten in das Feld "Ausgaben (OU)" eingegeben.

Beim Ausfüllen der Felder ersetzt das 1C-Programm selbst die Buchhaltungskonten, Einnahmen und Ausgaben sowie das Mehrwertsteuerkonto durch die Merkmale des Artikels, der für die Rücksendung an 1C akzeptiert wurde. Das ausgefüllte Dokument wird gebucht, wonach Sie die folgenden Transaktionen sehen können:

Betrachten wir nun den Fall mit der Angabe des Verkaufsbelegs (dazu gibt es ein spezielles Feld „Versandbeleg“). Geben Sie Daten zu Verkäufen oder Einzelhandelsverkäufen ein. Wenn Sie dann auf die Schaltfläche "Ausfüllen" klicken, füllt das Programm automatisch den tabellarischen Abschnitt aus, einschließlich der Kosten für Waren:

Der tabellarische Abschnitt wird vollständig gemäß dem Versanddokument ausgefüllt. Bei Bedarf können Sie die Menge der zurückgegebenen Waren anpassen und jeden Artikel löschen, wenn er nicht tatsächlich zurückgegeben wird.

Wenn es sich bei dem Versanddokument um einen Bericht über Einzelhandelsverkäufe handelt, wird 1C in der Struktur des Dokuments angezeigt, wonach das Geld an den Käufer zurückgegeben wird.

Rückgabe der Ausrüstung an 1C: Buchhaltung

Der Käufer kann das Gerät an die Organisation zurücksenden. Sie können eine solche Rückgabe auch in 1C mit dem gleichnamigen Dokument ausstellen. Wählen Sie jedoch beim Erstellen den Typ "Ausrüstung" aus:

Der tabellarische Abschnitt wird wie bei der Rücksendung von Waren ausgefüllt. Dies kann manuell durch Hinzufügen neuer Zeilen und Auswahl von Artikeln aus dem Katalog erfolgen oder automatisch basierend auf der Sendung ausgefüllt werden. Wie im vorherigen Fall müssen Sie bei der Rücksendung von Geräten ohne Angabe eines Versanddokuments die Kosten und Kosten unabhängig voneinander angeben.

Rücksendung der Verpackung vom Käufer in 1C: Buchhaltung

Verpackungen aus Sicht der Rechnungslegung in 1C werden als dasselbe Produkt betrachtet. Daher sind bei der Registrierung einer Rücksendung die Aktionen ähnlich: Wenn ein Container separat akzeptiert wird, erfolgt die Registrierung über die "Verkauf, Provision". Wenn Ausrüstung und Behälter zusammen zurückgegeben werden, verwenden Sie die "Ausrüstung" korrekt.

Rücksendung von Waren von einem Provisionsagenten / -agenten in 1C: Buchhaltung

Die Rücksendung von Waren oder Produkten im Falle eines Provisionsagenten erfolgt über den Posten "Verkauf, Provision". Hier müssen Sie auf die Art des Vertrags achten: mit einem Provisionsagenten (Agent). Nachdem Sie den Versandbeleg angegeben haben, können Sie den tabellarischen Abschnitt automatisch ausfüllen, während das Programm selbst Buchhaltungsrechnungen und andere Daten ersetzt.

Welche Dokumente können aufgrund einer Rücksendung an 1C eingegeben werden: Rechnungswesen 8.3

Anhand des Rücksendebelegs können Sie ausgestellte und erhaltene Rechnungen, Cashflow-Belege eingeben, die Mehrwertsteuer berechnen und abziehen. Außerdem wird ab der Rücksendung das Drucken der Rücksenderechnung und anderer Dokumente konfiguriert.

Jede Organisation, die Produkte oder Dienstleistungen verkauft, ist mit der Tatsache konfrontiert, dass einige Kunden das ausgegebene Geld zurückerhalten möchten. Daran ist für das Unternehmen nichts Schreckliches. Für einen neuen Buchhalter kann der Rückerstattungsprozess jedoch wie ein Albtraum erscheinen. Es ist jedoch ziemlich einfach. Lesen Sie weiter und Sie werden verstehen, wie Sie Waren in 1C zurücksenden.

"1C: Enterprise Accounting" verfügt über verschiedene Dokumente, die für die Rückgabe von Einkäufen aus den Händen des Kunden an das Lager verantwortlich sind:

  • rückgabe vom Käufer;
  • vom Agenten;
  • rückgabe von Containern;
  • ausrüstung.

Am häufigsten ist die Rückgabe des Käufers, die in der Praxis am häufigsten von Buchhaltern behandelt wird. Daher sollte es genauer analysiert werden.

In 1C ist "Warenrücksendung" eine ziemlich einfache Operation. Bei einigen Kleinigkeiten können Schwierigkeiten für den Benutzer des Programms auftreten. Sie sollten sich bewusst sein, dass es drei Phasen gibt, um die Rücksendung von Produkten zu dokumentieren:

  1. kehre selbst zurück;
  2. registrierung einer Rechnung für das Kaufbuch;
  3. geld zurücknehmen.

Um dies zu tun, ist es, wie Sie vielleicht erraten haben, in derselben Reihenfolge erforderlich.

Eine Rückkehr machen

  • Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt "Kaufen und Verkaufen".
  • Wählen Sie aus der Liste links unter der Überschrift "Verkauf" die Option "Rückgabe von Käufern".

  • Nach dem Klicken wird eine Liste der Dokumente angezeigt. Wir müssen eine neue mit der gleichnamigen Schaltfläche erstellen. Wir erstellen.
  • Wir interessieren uns für vier Spalten am oberen Rand des Fensters: Art des Betriebs, Lager, Auftragnehmer, Vertrag. Und auch das Versanddokument.
  • Betriebsart: Verkauf, Provision. Mit dem Lager und der Gegenpartei ist alles klar: Wir wählen, was wir brauchen. Im Vertrag geben wir die Nummer oder den Namen des Vertrags an, unter dem der Verkauf getätigt wurde.

  • Nach all diesen Aktionen wird die Zeile "Versandbeleg" verfügbar. Dort wählen wir "Bericht über einzelhandelswaren"Wenn der Verkauf im Einzelhandel erfolgte. Wenn nicht, ein anderer geeigneter Artikel.

  • Wir füllen den unteren Rand des Fensters. Klicken Sie auf der geöffneten Registerkarte auf "Versandbeleg ausfüllen". Die Tabelle wird mit Produkten gefüllt, die von Kunden gekauft wurden.

  • Wenn Sie nur einen Teil von dem zurückgeben möchten, was Sie zurückgekauft haben, können Sie die erforderlichen oder vielmehr unnötigen Zeilen manuell löschen.
  • Die Arbeit mit der Datei sollte zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein.

Rechnung

Nun fahren wir mit dem nächsten Teil fort - es ist notwendig, das zurückgegebene Produkt und Informationen darüber in das Einkaufsbuch einzutragen. Dies erfolgt ohne Schließen des vorherigen Fensters mit der Schaltfläche "Aus Basis erstellen". Klicken Sie darauf und wählen Sie "Rechnung erhalten".

Wir geben Geld an den Kunden zurück

Am Ende müssen Sie einen weiteren wichtigen Bericht erstellen, der für die Rückgabe des Geldes an den Käufer verantwortlich ist. Natürlich müssen Sie es nur ausstellen, wenn der Kunde die Einkäufe bezahlt hat.

Eine solche Datei wird auch auf der Grundlage der "Warenrücksendung" erstellt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Entwerfen. Sie haben die Wahl.

  • Über den "Zahlungsauftrag".
  • "Abschreibung von einem Spesenkonto".
  • "Account Cash Warrant".

Darüber hinaus können Sie eine Rückerstattung über die Registerkarte "Verkauf von Waren und Dienstleistungen" vornehmen, auf der eine Liste der Berichte angezeigt wird. Dort müssen Sie auch auf die Schaltfläche "Erstellen basierend auf" klicken und "Waren von einem Kunden zurücksenden" auswählen.

Andere Arten dieser Operation

Es gibt mehrere weitere Arten, die die Arbeit eines unerfahrenen Buchhalters erschweren. Sie sind auch erwähnenswert. Dies sind die oben genannten Rückgaben.

  1. Einkäufe beim Makler. Das Dokument wird gleich erstellt, aber dann folgt alles einem etwas anderen Schema. Der Vertrag muss in der Form "Mit einem Provisionsagenten (Agent)" ausgeführt werden.
  2. Ausrüstung. Hier wählen wir anstelle der Registerkarte "Verkauf, Provision" "Ausrüstung". Alles wird auf die gleiche Weise gefüllt, aber der Selbstkostenpreis muss manuell eingegeben werden. Der Rest wird auf Basis des Artikelregisters angebracht.
  3. Tara. Es ist nicht kompliziert, Container zurückzunehmen. Wir wählen entweder Ausrüstung oder Verkauf und Provision, je nachdem, zu welchem \u200b\u200bContainertyp gehört: ein Gerät oder eine Komponente eines Kaufs. Der Rest wird auf die gleiche Weise wie in den vorherigen Fällen erledigt.
  4. Sie können ohne Implementierungsdokument zurückkehren. Es ist nicht immer notwendig, es anzugeben, aber dann müssen Sie den Prozess ein wenig ändern. Die Charge des Produkts und seine Kosten werden nicht bestimmt. Sie müssen es manuell eingeben.

Zusammenfassend ist die Rücksendung von Waren in 1C recht einfach. Die Hauptsache ist, die Namen der Dokumente genau einzugeben und die Tabellen mit den Namen der Produkte sorgfältig durchzusehen. Jeder unerfahrene Buchhalter kann diese Vorgänge schließlich automatisch ausführen.