Kuidas ostjalt kaupa tagastada raamatupidamisprogrammis 1C 8.3

Kaupade tagastamine ostjatelt toimub samanimelise dokumendi abil. Vaatame üksikasjalikke juhiseid kaupade ostjalt tagastamiseks punktides 1C 8.2 ja 8.3.

Konfiguratsioonis on võimalik seda dokumenti sisestada kahe teise dokumendi alusel: Raport on Jaemüügi ning kaupade ja teenuste müük.

Kui lähete tehingute logisse Kauba tagastamine klientidelt, näete nuppu Tagastamise rippmenüüga. Seal on kaks punkti: müük, komisjonitasu ja seadmed.

Tegelikult on klientide tagastusi mitut tüüpi:

• Tagastus, milles on märgitud müügidokument
• Tagastamine ilma müügidokumenti täpsustamata
• Tagastamine komisjoni esindaja juurest
• Varustuse tagastamine
• Pakendi tagastamine

Dokumendi sisestamisel iga tagastusliigi päisesse peate märkima järgmised andmed:

• Ladu - ladustamiskoht, kus toimub tagastus. Tagastada saab ainult ladudesse, mille tüüp on “Hulgimüük” või “Jaemüük”
• Hinnatüüp – tuleb määrata tagastamise hinnatüüp, mis võetakse ostja lepingust või kasutaja seadistustest või saab muuta nupuga Muuda
• Valuuta – valuuta, milles väljendatakse dokumendi summat. Võetud automaatselt lepingust

Nõutavad päise üksikasjad igat tüüpi tagastamiste jaoks on samad ja me ei käsitle neid rohkem.

Vaatleme iga tagastamistüüpi eraldi.

Naaske 1C juurde, näidates rakendusdokumenti

Selle tagastuse väljastamiseks versioonis 1C 8.3 peate klõpsama dokumendilogis nuppu Tagasta ja valima kauba Müük, vahendustasu.

Värskelt koostatud dokumendi päises tuleb täita andmed Saatedokument, märkides ära müügidokumendi, millele tagastatakse. Pärast soovitud toimingu valimist täitke järjehoidjad: Tooted ja Arvutused.

• Tabelit Tooted saab täita automaatselt, vajutades nuppu Täida ja valides Täida vastavalt saatedokumendile või käsitsi, kasutades nuppu Vali. Pärast nomenklatuuri paigaldamist peate märkima vastavalt koguse, hinna ja käibemaksumäära. Vahekaardil Arvutused on näidatud kontod, mille jaoks Artiklit arvestatakse.
• Hind - täidetakse Artiklihinna registrist.
• Raamatupidamise konto, KM konto, Tulukonto ja Kulukonto - täidetakse Artiklite arvestuse registrist.
• Subconto – esindab praeguse toote tooterühma.

Kui Kauba tabel on täidetud vastavalt Saatedokumendile, siis süsteem määrab ise tagastatava kauba arvestusliku väärtuse müügihetkel.

Samuti, kui tagastamine toimub Jaemüügiaruande dokumendi alusel, sisestatakse selle PKO andmed, millega jaemüügi vastaspoolele tagastati. Raha.

Ostjalt tagastamine müügidokumenti näitamata

Sarnaselt eelpool kirjeldatule tuleb selle tagastuse väljastamiseks vajutada dokumendilogis nuppu Tagastamine ja valida kirje Müük, vahendustasu.

Edasised toimingud on sarnased rakendusdokumenti tähistava dokumendi moodustamisega, välja arvatud mõned erandid, mida me nüüd kaalume.

Kuna saatedokumenti ei ole valitud, siis me ei tea kaubapartii ja seega ka selle maksumust. Kulu näitamiseks on igal real spetsiaalne väli, mis tuleb käsitsi täita.

Tähelepanu!
Lihtsustatud maksusüsteemi puhul, kui Saatedokumenti ei ole määratud, tuleb täiendavalt täita välja Kulud (CO). Siin on oluline näidata, kas tagastatud Kaup on seotud müügihetkel aktsepteeritud kuludega.

Kauba tagastamine komisjoni esindajalt

Kauba tagastamise toimingu salvestamiseks või GP ( valmistooted) komisjoniesindajale, peate klõpsama nupul Tagasta, et valida üksus Müük, vahendustasu.

Koostatavas dokumendis peaks Leping olema vormis “Komisjoniga (agendiga)”.

Raamatupidamiskonto ja Ülekantud raamatupidamiskonto – programm asendab Artiklite arvestuskonto registri seadistusi.

Varustuse tagastamine

Ostjalt seadmete tagastamise toimingu salvestamiseks peate klõpsama nuppu Tagasta ja valima üksuse Varustus.

Vahekaardil Seadmed on näidatud artikkel, kogus, hind, käibemaksumäär, samuti kaubaarvestuse kontod.

• Tabeliosa “Tooted” saab täita ka käsitsi ridade lisamisega või saatedokumendi alusel nupu Täida kaudu
• Kui väli Saatedokument ei ole täidetud, peate täiendavalt märkima tagastatava varustuse arvestusliku väärtuse.
• Nagu ka kauba tagastamise puhul ostjalt ilma müügidokumenti määramata, tuleb välja Kulu täita käsitsi
• Hind - sisestatakse programmi poolt Kaubahinna registri alusel. Raamatupidamiskonto, käibemaksukonto, tulukonto ja kulukonto sisestab programm Artikliarvestuse konto registri alusel

Pakendi tagastamine

Pakendi tagastamise korraldamiseks tuleb klõpsata dokumendilogis nuppu Tagasta ja valida Müük, Komisjonitasu või Varustus (juhul, kui Seadmed tagastatakse koos pakendiga).

Edasised toimingud on sarnased eelmist tüüpi tagastustega.

Prinditavad vormid

Dokumendi Kauba tagastamine ostjalt jaoks on olemas trükitud vorm. Saate lisada oma (välised trükitud vormid).

Sissepääsupõhine

Objektide loetelu, mida saab sisestada dokumendi Kauba tagastamine ostjalt alusel:

• Käibemaksu laekumise kajastamine
• Käibemaksu kajastamine mahaarvamisel
• Maksekorraldus
• Sularaha väljavõtmine
• Debiteerimine arvelduskontolt
• Arve väljastatud
• Arve saadud

Põhineb saidi programmist1s.ru materjalidel

Toode

Vaatleme ostjalt tagastustoimingut. Näiteks valime Dobro LLC vastaspoolelt kauba "STINOL RF-305" tagastamise - "Trade+" konfiguratsioonis 1c Accounting 8.2. Nagu teate, on kauba tagastamine ostjalt teatud toimingute kogum ja vastavalt dokumentide kogum nende toimingute registreerimiseks. Nende hulka kuuluvad: kauba tegelik tagastamine ostjalt; raha tagastamise ja arvestuse toimimine; maksudokumentides olevate andmete parandamine.

Olles kindlaks määranud tagastuste arvestamise põhisuunad, pöördume konkreetsete dokumentide käsitlemise poole määratud konfiguratsioonis.

Alustame sellest dokument "Kauba tagastamine ostjalt". Uue dokumendi saate koostada naastes, kui avate funktsioonipaneeli vahekaardi "Müük" ja valite samanimelise ikooni.

Või võite minna peamenüüsse ja valida “Müük” ja seejärel nupu “Kauba tagastamine ostjalt”.

Avanevas ajakirjas klõpsake nuppu “+Lisa” ja looge uus dokument.

Täidame dokumendi päise. Määrame tagastatava kauba saatmiseks organisatsiooni, vastaspoole ja dokumendi; kaubaladu, arveldusdokument ja leping. Tabeliosas sisestame tegeliku nomenklatuuri. Kontrollime vahekaardil “Arvelduskontod” kontosid ja vahekaardil “Lisa” toodud valikuid. Kui tagastatud komplekt sisaldab konteinereid, sisestage andmed vahekaardil „Konteinerid“.

Prindime välja tagastusarve, postitame dokumendi ja sulgeme selle, salvestades selle enne.

Pange tähele, et dokumenti “Kauba tagastamine ostjalt” on lihtsam ja korrektsem sisestada dokumendi “Kaubade ja teenuste müük” alusel. Alusel sisestatud uues dokumendis muudame lihtsalt kaupade nimekirja, jättes alles vaid need, mis tagastatakse. Ärge unustage kontrollida kõiki teisi parameetreid.

=================================================================

Jätkame tagastamise kirjeldusega dokument-maksuarve korrigeerimine “Maksuarve lisa 2”. Seda tüüpi dokumentide päevikusse pääsete ligi, kui klõpsate vahekaardil "Müük" või peamenüüs asuval samanimelisel lingil - nupul "Müük" ja alammenüüs "Maksuarve lisa 2". Päevikus saate redigeerida varem sisestatud dokumenti või luua uue.

Kauba tagastamisel on mugavam sisestada “Lisa 2” vastava maksuarve alusel. Pärast maksuarvete päeviku avamist (klõpsates vahekaardil „Müük“ ikooni „Maksuarved“), valige vajalik tagastusdokument ja paremklõpsake rippmenüü avamiseks, valige „Sisesta alus“ ja „Lisa 2 maksuarvele”.

Moodustamine maksudokumendid samanimelises töötluses ja avanevas uues dokumendis toimetame nomenklatuuri kirjeid.

Printige, postitage ja salvestage Lisa 2.

=================================================================

Seejärel väljastame raha tagasi. Seda saab teha teie valitud dokumendiga, olenevalt raha marsruudist. Need on dokumendid: Väljaminev maksekorraldus(PP); Raha debiteerimise eest tasumine(tarkvara) või Konto sularaha order(RKO).

Mine valiku ja täitmise juurde nõutav dokument vajalik ja mugav, minnes ajakirja “Tagastused klientidelt”. Sellest ajakirjast leiame eelnevalt koostatud kauba tagastamise dokumendi ja sisestame vajaliku dokumendi, olenevalt valitud maksest.

Mõelge näiteks maksekorraldusele (PP). Klõpsake rippmenüüs üksusel „Väljuv maksekorraldus“. Koostatud dokumendis kontrollime makseandmeid, pöörates tähelepanu summadele ja vastaspoole andmetele.

27.08.2018 12:32:18 1C: Servistrend ru

Kauba tagastamine punktis 1C 8.3 Raamatupidamine

Teie ettevõte tagastab ostu. Põhjused sellel võivad olla erinevad – avastatud on defekt või lihtsalt majanduslik olukord muutunud. Olenevalt sellest, kas tagastate kvaliteetseid või defektseid tooteid, oleneb ka kauba tagastamise kirjendamise kord 1C raamatupidamises 8.3.

Puudusega ostu tagastamisel ei teki ostjal sissetulekuid ega kulusid, müüjalt raha vastulaekumist tuludes ei arvestata.

Kui ettevõte ei jõudnud puudust raamatupidamisse vastu võtta, siis käibemaksu ei tagastatud, mis tähendab, et seda ei taastata. Raamatupidamisse võetud puuduse tagastamisel kajastub kviitungil pöördtehing (Dt 60 Kt 41, 10) ja käibemaks.

Kui kaup tagastatakse korraliku kvaliteediga, siis on Rahandusministeeriumi selgituste kohaselt (kiri nr 03-07-11/5176) vajalik väljastada arve ja registreerida see müügiraamatus.

Raamatupidamisse võetud kvaliteetse soetuse tagastamine kajastub korralise müügina (Rahandusministeeriumi kiri nr 03-03-06/1/4213), tehingu toimumise kuupäevaks loetakse vara võõrandamise kuupäev. müüja (Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 1, punkt 1, artikkel 167).

Raamatupidamises kajastab ettevõte tulu tagastatud ostu summas, millest on maha arvatud käibemaks, ning võtab ka käibemaksu, väljastab arve ja kajastab selle müügiraamatus. Samas, kui müüja on käibemaksukohustuslane, siis ostmisel mahaarvamisele võetud käibemaksu ei pea taastama, sest Kauba tagastusmüügilt tasutakse käibemaks. Müüja, kes saab arve, aktsepteerib käibemaksu mahaarvamiseks. Kui müüja ei ole käibemaksukohustuslane, vaid ettevõte on maksja, siis võta käibemaks, aga ei pea arvet müüjale üle kandma.

Kui müüja on käibemaksukohustuslane ja esitanud arve, siis ostja kajastab soetatud vara maksumust tehtud kulutuste summas, s.o. Kauba maksumus sisaldab ka käibemaksu summat. Kauba tagasi müümisel vormistab müüja dokumendid ilma käibemaksuta, mille puhul on oht, et ettevõttel ei õnnestu kauba tagastamises kokku leppida, kuna müüja peab kauba vastu võtma tegelike kulude ulatuses, s.o. käibemaksusumma võrra suurendatud kuluga, mille hüvitamiseks alust ei ole.

Tulumaksuarvestuses võetakse arvestusse võetud soetusmaksumus kuluna tegeliku maksumuse ulatuses. Seega toimingud tarnijale kauba tagastamiseks ei mõjuta tegelikult maksubaasi kujunemist, vaid kajastuvad maksuaruandluses.

Kauba tagastamiseks jaotises 1C Raamatupidamine 8.3 esitatakse dokument "Kauba tagastamine tarnijale", mis võimaldab kajastada täielikku või osalist tagastamist. Kui teil on vaja tagastada kogu partii, siis valitakse välja tagastatud kauba kättesaamise dokument ja toiming vormistatakse otse sellest.

Sel juhul genereeritakse dokument “Kauba tagastamine tarnijale” majandustehingu kajastamise kuupäeval kõigi dokumendi positsioonide kohta.

Sel juhul täidetakse automaatselt väljad “Vastaspool”, “Leping”, “Kviitungidokument”.

Ja tabeliosas on näidatud kogu kviitungi dokumendi järgi ostetud kaupade nimekiri.

Pärast teostamist genereeriti järgmised tehingud:

Ja "käibemaksumüügi" register:

Tehingute täielik loetelu:

Dokument genereerib müügiraamatu kirje:

Teatud vara tagastamisel vaadake otse tagastamisdokumenti:

“Tagastamise” nupule vajutades luuakse uus element, tüüpi “Ost, vahendustasu”, oluline on õigesti märkida, kellele vara tagastatakse, leping ja kviitung, mille kohta laekumine tehti:

Kviitung sisaldab 3 eset, mis kuuluvad tagastamisele, näiteks ainult esimene, osaliselt:

Nupu “Lisa” abil valitakse kaup, märgitakse kogus, täidetakse dokumenti hind ja arvutatakse summa. Edasine protseduur on sarnane eelnevalt kirjeldatule:

Kas teil on endiselt küsimusi? Aitame tasuta konsultatsiooni raames korraldada kauba tagastamise 1C-s!

3.0 toodetakse järgmistel tüüpilistel juhtudel:

ostja tagastab sobimatu/defektse kauba;

ostja tagastab seadmed;

ostja tagastab konteineri;

komisjoni agent/agent tagastab kauba.

Nende toimingute kajastamiseks ettevõtte andmebaasis esitatakse dokument “Kauba tagastamine ostjalt”. Seda saab sisestada kahel viisil: müügidokumendi või jaemüügiaruande alusel või käsitsi.

1C-s ostjalt kauba tagastamise loomine müügi või jaemüügiaruande põhjal on selle töötlemiseks lihtsaim ja kiireim viis. Sel juhul täidetakse andmed, maksumus ja muud andmed müügidokumendist automaatselt.

Vaatleme ostjalt kauba tagastamise käsitsi täitmise meetodit. Vahekaardil "Müük" olevate toimingute loendis peate valima sobiva toimingu tüübi "Kauba tagastamine klientidelt". Avanevas tagastusdokumentide loendis tuleb luua uus tagastus. Selleks valige nupu “Tagasi” rippmenüüst soovitud dokumenditüüp:

Kui toode tagastatakse meile, siis valige "Müük, vahendustasu" valik. Avanevas vormis täitke väljad, kus on märgitud ladu, kuhu tagastatav kaup postitatakse, hinnatüübid (need andmed on müügilepingus, vastaspoole seaded, vajadusel saab neid muuta otse läbi dokumendi), valuuta, milles lepingu alusel makseid tehti.

Olenemata tagastusliigist täidetakse dokumendi päis ühtemoodi.

Edasine täitmine sõltub tagastamise tüübist. Vaatleme kõiki võimalusi eraldi.

Sobimatu/defektse kauba tagastamine 1C-le: Raamatupidamine

Seda saab teostada kahel viisil: müügidokumendi viitega või ilma. Kõigepealt vaatame dokumendi täitmist, kui müügidokumenti pole määratud. Looge uus tagastus, valige tüüp "Müük, vahendustasu", täitke päis. Liigume edasi tabeliosa juurde.

Siinkohal on oluline pöörata tähelepanu hinnanäitamisele (see on hind, millega toote tagastame), koguse määramisel arvutab programm summa automaatselt. Selle summa võrra vähendatakse vastaspoole võlga meie organisatsiooni ees (kuna kaup on meile tagastatud). Järgmiseks tuleb märkida omahind - nende andmete järgi kajastub kaup raamatupidamises 41 kontol ja tagastatakse lattu. Omahind müügidokumendi puudumisel näidatakse käsitsi.

Juhime tähelepanu, et lihtsustatud maksusüsteemi kasutavate ettevõtete puhul tuleb tagastamisel märkida, kas tagastatud toode arvatakse müügihetkel aktsepteeritud kulude hulka. Selleks sisestatakse andmed väljale “Kulud (OU)”.

Väljade täitmisel asendab 1C programm ise raamatupidamiskontod, tulud ja kulud ning käibemaksukonto 1C-le tagastamiseks vastuvõetud esemete omadustest. Täidetud dokument konteeritakse, pärast mida näete järgmisi tehinguid:

Vaatleme nüüd müügidokumendi märkimise juhtumit (selleks on ette nähtud spetsiaalne väli “Saadetedokument”). Sisestame müügi- või jaemüügi andmed¸, misjärel, kui klõpsate nupul "Täida", täidab programm automaatselt tabeliosa, sealhulgas kauba maksumuse:

Tabeliosa täidetakse täielikult vastavalt saatedokumendile. Vajadusel saate kohandada tagastatava kauba kogust ja kustutada kõik kaubad, kui seda tegelikult ei tagastata.

Kui saatedokument on jaemüügiaruanne, kuvatakse dokumendi struktuuris 1C PKO, mille kohaselt tagastatakse raha ostjale.

Seadmete tagastamine 1C: Raamatupidamisele

Ostja saab seadmed organisatsioonile tagastada. Sellise tagastuse saate väljastada ka 1C-s, kasutades samanimelist dokumenti, kuid selle loomisel valige tüüp "Seadmed":

Tabeliosa täidetakse samamoodi nagu kauba tagastamisel. Seda saab teha käsitsi uusi ridu lisades ja kataloogist üksusi valides või saadetise alusel automaatselt täites. Nagu eelmisel juhul, peate seadmete tagastamisel ilma saatedokumenti märkimata märkima maksumuse ja maksumuse iseseisvalt.

Pakendi tagastamine ostjalt 1C: Raamatupidamine

1C arvestuse seisukohast loetakse konteinerid samaks tooteks. Seetõttu on tagastuse töötlemisel toimingud sarnased: kui konteiner võetakse eraldi vastu, siis registreerimine toimub läbi “Müük, vahendustasu”. Kui seadmed ja konteinerid tagastatakse koos, on õige “Varustus”.

Kauba tagastamine komisjoniesindajalt/agendilt 1C: Raamatupidamine

Kauba või toodete tagastamine komisjonivoliniku puhul toimub punkti “Müük, vahendustasu” kaudu. Siin peate pöörama tähelepanu lepingu tüübile: komisjoni esindajaga (agendiga). Pärast saatedokumendi täpsustamist saate tabeliosa automaatselt täita ja programm ise sisestab raamatupidamiskontod ja muud andmed.

Milliseid dokumente saab 1C-s deklaratsiooni alusel sisestada: Raamatupidamine 8.3

Tagastusdokumendi alusel saab sisestada väljastatud ja saadud arveid, dokumente raha kulutamise kohta ning arvestada ja maha arvata käibemaksu. Samuti saate konfigureerida tagastusarve ja muude dokumentide printimise deklaratsioonist.

Iga organisatsioon, mis müüb tooteid või teenuseid, seisab silmitsi tõsiasjaga, et mõned kliendid soovivad oma raha tagasi saada. Ettevõtte jaoks pole selles midagi hirmutavat. Kuid uuele raamatupidajale võib tagastuste töötlemise protsess tunduda õudusunenäona. Seda on siiski üsna lihtne teha. Lugege edasi ja saate aru, kuidas kaupa 1C-s tagastada.

“1C: Enterprise Accounting” sisaldab mitut erinevat dokumenti, mis vastutavad ostude tagastamise eest kliendi käest lattu:

• tagastamine ostjalt;
• komisjoni agendilt;
• pakendi tagastamine;
• varustus.

Kõige levinum on ostja tagastamine, sellega tegelevad praktikas kõige sagedamini raamatupidajad. Seetõttu tasub seda üksikasjalikumalt uurida.

1C puhul on "Kauba tagastamine" üsna lihtne toiming. Programmi kasutajal võib tekkida raskusi mõne pisidetailidega. Peaksite teadma, et toodete tagastamise dokumenteerimisel on kolm etappi:

1. tagastamine ise;
2. osturaamatu arvete koostamine;
3. raha tagasi vastuvõtmine.

Nagu võite arvata, tuleb need sooritada samas järjekorras.

Tagastamise registreerimine

• Valige peamenüüs üksus "Osta ja müü".
• Valige vasakul kuvatavast loendist pealkirja „Müük” all „Tagastused klientidelt”.

• Pärast klõpsamist kuvatakse dokumentide loend. Peame samanimelise nupu abil looma uue. Loome.
• Oleme huvitatud neljast veerust akna ülaosast: toimingu tüüp, ladu, vastaspool, leping. Nagu ka saatedokument.
• Operatsiooni liik: Müük, vahendustasu. Lao ja vastaspoolega on kõik selge: valime, mida vajame. Lepingus märgime selle lepingu numbri või nimetuse, mille alusel müük tehti.

• Pärast kõiki neid toiminguid muutub kättesaadavaks rida „Saadetedokument”. Seal valime "Teata jaekaubad"kui müük toimus jaemüügis. Kui ei, siis mõni muu sobiv ese.

• Täitke akna alumine osa. Avatud vahekaardil klõpsake "Täida vastavalt saatedokumendile". Tabel täitub klientide poolt ostetud toodetega.

• Kui nad soovivad tagastada ainult osa ostetud kaubast, saate vajalikud või pigem mittevajalikud read käsitsi kustutada.
• Siin peaksite failiga töötama ja selle lõpetama.

Arve

Liigume nüüd järgmise osa juurde – osturaamatusse tuleb sisestada tagastatav toode ja info selle kohta. Seda tehakse ilma eelmist akent sulgemata, kasutades nuppu "Loo põhjal". Klõpsake sellel ja valige "Arve saadud".

Tagastame raha kliendile

Lõpus on vaja teha veel üks oluline aruanne, mis vastutab raha ostjale tagastamise eest. Loomulikult tuleb see väljastada alles siis, kui klient on ostude eest tasunud.

Selline fail luuakse ka “Kauba tagastamise” alusel. Siin on mitu disainivalikut, valik on teie.

• Maksekorralduse kaudu.
• "Kulukontolt mahakandmine."
• "Konto sularaha order".

Lisaks saate raha tagasi teha vahekaardi „Kaubade ja teenuste müük“ kaudu, kus kuvatakse aruannete loend. Seal tuleb ka vajutada nupule “Koosta aluseks” ja valida “Kauba tagastamine ostjalt”.

Selle operatsiooni muud tüübid

Algaja raamatupidaja töö raskendab veel mitut tüüpi. Need väärivad ka mainimist. Need esindavad ülalmainitud tulusid.

1. Ostud komisjoniesindajalt. Luuakse sama dokument, kuid siis järgib kõik veidi teistsugust mustrit. Leping tuleb vormistada vormil “Komisjoniga (agendiga)”.
2. Varustus. Siin valime vahekaardi „Müük, vahendustasu” asemel „Seadmed”. Kõik täidetakse samamoodi, kuid maksumus tuleb sisestada käsitsi. Ülejäänu kantakse nomenklatuuriregistri alusel.
3. Tara. Taara tagasivõtmisel pole midagi keerulist. Valime kas varustuse või müügi- ja vahendustasu selle järgi, mis tüüpi konteineriga on tegemist: kas osa varustusest või osa ostust. Ülejäänud tehakse samamoodi nagu eelmistel juhtudel.
4. Saate tagastada ilma müügidokumendita. Seda pole alati vaja täpsustada, kuid siis peate protsessi pisut muutma. Toote partii ja selle maksumust ei määrata. Peate selle käsitsi sisestama.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kaupade tagastamine 1C-s on üsna lihtne. Peaasi on dokumentide nimetused täpselt trükkida ning hoolikalt üle vaadata ka toodete nimetusi sisaldavad tabelid. Iga algaja raamatupidaja saab neid toiminguid aja jooksul automaatselt teha.